CPF/CNPJ:
03122088000102
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
001445
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
16177/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
valor referente a despesa com aluguel do imovel situado av.sao luis rei de frança, area e1b-turua - sao luis/ma. periodo: 01.01 a 01.05.2019 cont.11/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000017 | 14/03/2019 | 141.166,67 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente a despesa com aluguel do imovel situado av.sao luis rei de frança, area e1b-turua - sao luis/ma. periodo: 01.01 a 01.05.2019 cont.11/2015
|
2019NE000017 | 14/03/2019 | 141.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a despesa com aluguel do imovel situado av.sao luis rei de frança, area e1b-turua - sao luis/ma. periodo: janeiro.2019 cont.11/2015
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2019NL000034 | 15/03/2019 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a despesa com aluguel do imovel situado av.sao luis rei de frança, area e1b-turua - sao luis/ma. periodo:fevereiro.2019 cont.11/2015
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2019NL000035 | 15/03/2019 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a despesa com aluguel do imovel situado av.sao luis rei de frança, area e1b-turua - sao luis/ma. periodo: março.2019 cont.11/2015
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2019NL000364 | 24/04/2019 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com aluguel do imóvel localizado Avenida São Luís Rei de França, s/n Turu São Luís, P.S.R de Oliveira, processo de pagamento 91055/2019, contr
|
2019NL000569 | 20/05/2019 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002456 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017041 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030842 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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