CPF/CNPJ:
00124249000109
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
000796
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
134386/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 113-16/LOCAÇÃO DE IMOVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002295 | 25/04/2019 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 113-16/LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
2019NE002295 | 25/04/2019 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 113-16/Locação de imovel
|
2019NE003301 | 10/05/2019 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 113/16; LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DO SERV. DE ORTOPEDIA DA SES
|
2019NE009489 | 11/10/2019 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 113-16/1ºTA/RECIBO 30/JAN-19/PROC. 74032-19
|
2019NL020577 | 19/09/2019 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 113/2016; MAR-19; 139964/19
|
2019NL024217 | 30/10/2019 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 113/2016; ABR/19; 145190/2019
|
2019NL025241 | 11/11/2019 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 113/2016; JUL/19; 163511/2019
|
2019NL025240 | 11/11/2019 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 113/2016; JUN/19; 163507/2019
|
2019NL025242 | 11/11/2019 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 113/2016; MAI/19; 145194/2019
|
2019NL025243 | 11/11/2019 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 113/2016; FEV-19; 74038/19
|
2019NL025572 | 13/11/2019 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP012007 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.639,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043995 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.361,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP013863 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.639,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL024219 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -27.639,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP014061 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.639,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055053 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.361,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP014394 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.639,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058302 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.361,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP015511 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.639,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062905 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.361,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP016146 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.639,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065397 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.361,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP016437 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.639,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066788 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.361,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP016766 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.639,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069108 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.361,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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