CPF/CNPJ:
15436400000111
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACÇAO DO IMOVEL SEDE DO IEMA CONT.35/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO-12 PREST.DE SERV.DE LOCAÇAÕ DO IMOVEL SEDE IEMA.
|
2019NE000063 | 29/03/2019 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2019NE000012 | 29/03/2019 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACÇAO DO IMOVEL SEDE DO IEMA CONT.35/2017
|
2019NE000012 | 29/03/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DECORRENTE DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO - NE 12 (29/03/19).
|
2019NE000696 | 29/03/2019 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE000954 | 29/03/2019 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N-12 LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE IEMA
|
2019NE000218 | 10/06/2019 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE IEMA/COHAFUMA.
|
2019NE000465 | 19/08/2019 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE000951 | 19/08/2019 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DO IMOVEL SEDE DO IEMA REF. MARÇO DE 2019 CONFORME CT 35/2017.
|
2019NL000083 | 29/03/2019 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DO IMOVEL SEDE DO IEMA CT.35/2017 . REF. JAN / 2019.
|
2019NL000281 | 05/04/2019 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO IEMA CT.35/2017__PROC. 00211101/2019 - REF. FEV. 2019.
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2019NL000185 | 08/04/2019 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACÇAO DO IMOVEL SEDE DO IEMA CONT.35/2017
|
2019NL000684 | 07/05/2019 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. N-0098630/2019PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACÇAO DO IMOVEL SEDE DO IEMA CONT.35/2017, MES DE MAIO.
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2019NL001583 | 10/06/2019 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº0118295/2019 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACÇAO DO IMOVEL SEDE DO IEMA CONT.35/2017 MES DE JUNHO.
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2019NL001967 | 02/07/2019 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007060 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017504 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023185 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031358 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033600 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037189 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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