CPF/CNPJ:
92726819001201
Emissão:
03/04/2019
Plano Interno:
000635
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
141407/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.086/2015,CELEBRADO ENTRE A SEDUC E O INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO CE SAO JOSE OPERARIO, SITUADO A AV.DIVINA PROVIDENCIA ,100 UND.203 CIDADE OPERIA, VALOR PARA 2 MESES JANEIRO E FEVEREIRO-VALOR MENSAL 43.500,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000739 | 03/04/2019 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.086/2015,CELEBRADO ENTRE A SEDUC E O INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO CE SAO JOSE OPERARIO, SITUADO A AV.DIVINA PROVIDENCIA ,100 UND.203 CIDADE OPERIA, VALOR PARA 2 MESES JANEIRO E FEVEREIRO-VALOR MENSAL 43.500,00
|
2019NE000739 | 03/04/2019 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 86/2015, MES JANEIRO 2019, PROCESSO N/ 75389/2019.
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2019NL003342 | 24/04/2019 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 86/2015, MES FEVEREIRO 2019, PROCESSO N° 75379/2019.
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2019NL003343 | 24/04/2019 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009620 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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