CPF/CNPJ:
07260360000171
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
001310
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
37153/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA FIXA REDE DE RAMAIS CONFIGURAÇÃO DO LINK DO ENTROCAMENTO DIGITAL, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADOS E VINCULADOS .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000032 | 26/02/2019 | 29.800,00 | 25.779,00 | 15.864,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA FIXA REDE DE RAMAIS CONFIGURAÇÃO DO LINK DO ENTROCAMENTO DIGITAL, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESTADOS E VINCULADOS .
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2019NE000032 | 26/02/2019 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA FIXA REDE DE RAMAIS CONFIGURAÇÃO DO LINK DO ENTROCAMENTO DIGITAL, COM RE
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2019NL000117 | 19/03/2019 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA FIXA REDE DE RAMAIS CONFIGURAÇÃO DO LINK DO ENTROCAMENTO DIGITAL, COM RE
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2019NL000127 | 20/03/2019 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA FIXA REDE DE RAMAIS CONFIGURAÇÃO DO LINK DO ENTROCAMENTO DIGITAL, COM RE
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2019NL000131 | 20/03/2019 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA FIXA REDE DE RAMAIS CONFIGURAÇÃO DO LINK DO ENTROCAMENTO DIGITAL, COM RE
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2019NL000134 | 20/03/2019 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA FIXA REDE DE RAMAIS CONFIGURAÇÃO DO LINK DO ENTROCAMENTO DIGITAL, COM RE
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2019NL000262 | 09/04/2019 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE PROCESSO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SÃO LUIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO N°95268/2019
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2019NL000487 | 08/05/2019 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA FIXA REDE DE RAMAIS CONFIGURAÇÃO DO LINK DO ENTROCAMENTO DIGITAL, COM RE
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2019NL001027 | 07/06/2019 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO N°169858/2019 E NOTA FISCAL N°1757 DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SÃO LUIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
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2019NL001728 | 06/08/2019 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO N°141684/2019 E FATURA N°1728, NO VALOR DE 1.983,00, POR SERVIÇOS PRESTADO NO SISTEMA TELEFÔNICA DESTA SECRETARIA
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2019NL001887 | 13/08/2019 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO N°199394/2019, FATURA N°1788 DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SÃO LUIS TELECOMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20
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2019NL002249 | 12/09/2019 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO CONFORME, PROCESSO N°220907/2019 E NOTA FISCAL N° 1819 DA PRESTADORA DE SERVIÇOS SÃO LUIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO MÊS D
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2019NL002685 | 10/10/2019 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA FIXA REDE DE RAMAIS CONFIGURAÇÃO DO LINK DO ENTROCAMENTO DIGITAL, COM RE
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2019NL003521 | 14/11/2019 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PROCESSO N°280969/2019 E NOTA FISCAL N°1874,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÃO LUIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMB
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2019NL003931 | 19/12/2019 | 0,00 | 1.983,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007059 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.983,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016604 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.983,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041234 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.983,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041248 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.983,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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