CPF/CNPJ:
00001310207305
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
001032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0054367/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA SÃO LUIS/LAGO DA PEDRA-MA, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DO O SEMINÁRIO DE GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRAÇÃO DA GRADUAÇÃO DA UEMA, PERÍODO 07 A 10/04/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 54367/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000249 | 22/03/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA SÃO LUIS/LAGO DA PEDRA-MA, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DO O SEMINÁRIO DE GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRAÇÃO DA GRADUAÇÃO DA UEMA, PERÍODO 07 A 10/04/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 54367/2019.
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2019NE000249 | 22/03/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CERTIFICADA DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS/LAGO DA PEDRA-MA, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DO O SEMINÁRIO DE GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRAÇ
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2019NL000487 | 22/03/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003540 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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