CPF/CNPJ:
05372275000170
Emissão:
20/02/2019
Plano Interno:
000345
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento referente ao mês de Janeiro/2019 do contrato 16/2016 de serviços especializados.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000004 | 20/02/2019 | 2.004.902,00 | 2.004.902,00 | 2.004.902,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento referente ao mês de Janeiro/2019 do contrato 16/2016 de serviços especializados.
|
2019NE000004 | 20/02/2019 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho Prestação de serviços especializados no desenvolvimento de ações de defesa e inspeção sanitária animal e vegetal, referente ao mês de Fevereiro/2019
|
2019NE000074 | 28/02/2019 | 428.408,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho de Prestação de serviços especializados no desenvolvimento de ações de defesa e inspeção sanitária animal e vegetal, referente ao mês de Fevereiro/2019
|
2019NE000072 | 28/02/2019 | 428.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALOR INCORRETO.
|
2019NE000073 | 28/02/2019 | -428.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA E INSPEÇÃO ANIMAL E VEGETAL DO MÊS FEVEREIRO/2019.
|
2019NE000099 | 21/03/2019 | 133.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho Prestação de serviços especializados no desenvolvimento de ações de defesa e inspeção sanitária animal e vegetal, referente aos meses de Março/2019 (561.450,00) e Abril/2019 (307.750,00).
|
2019NE000229 | 23/04/2019 | 869.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estorno de empenho pelo fato de ter sido feito a maior.
|
2019NE002160 | 26/12/2019 | -741,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao mês de Janeiro/2019 do contrato 16/2016 de serviços especializados.
|
2019NL000035 | 12/03/2019 | 0,00 | 574.437,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao mês de Fevereiro/2019 do contrato 16/2016 de serviços especializados conforme NF 708 de 22/03/2019.
|
2019NL000218 | 27/03/2019 | 0,00 | 561.413,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços especializados no desenvolvimento de ações de defesa e inspeção sanitária animal e vegetal, referente ao mês de Março/2019 (561.
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2019NL001255 | 16/05/2019 | 0,00 | 561.302,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços especializados no desenvolvimento de ações de defesa e inspeção sanitária animal e vegetal, referente ao mês de Abril/2019 (307.
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2019NL001505 | 30/05/2019 | 0,00 | 307.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001439 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 574.437,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004663 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 561.413,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015269 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 561.302,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019212 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 307.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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