CPF/CNPJ:
05372275000170
Emissão:
11/07/2019
Plano Interno:
000316
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
0229885/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2º TERMO ADITIVO AO VALOR DO CONTRATO Nº 66/2016 COM O INAGRO, RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO AGROPECUÁRIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000193 | 11/07/2019 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2º TERMO ADITIVO AO VALOR DO CONTRATO Nº 66/2016 COM O INAGRO, RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO AGROPECUÁRIA.
|
2019NE000193 | 11/07/2019 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2º TERMO ADITIVO AO VALOR DO CONTRATO Nº 66/2016 COM O INAGRO, RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO AGROPECUÁRIA.
|
2019NL000857 | 18/07/2019 | 0,00 | 173.569,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2º TERMO ADITIVO AO VALOR DO CONTRATO Nº 66/2016 COM O INAGRO, RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO AGROPECUÁRIA.
|
2019NL001147 | 27/08/2019 | 0,00 | 6.430,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035047 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 173.569,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041939 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.430,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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