CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
04/12/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
5241/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 029/2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003/2019.__LOTE 03 - ITEM 1 - GERADOR 180KVA E MANUTENÇÃO - VALOR R$2.100,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002959 | 04/12/2019 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO E OPERACIONAL DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 029/2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003/2019.__LOTE 03 - ITEM 1 - GERADOR 180KVA E MANUTENÇÃO - VALOR R$2.100,00
|
2019NE002959 | 04/12/2019 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA COM MANUTENÇÃO. NOTA FISCAL 5857. PROCESSO 5479/2019.
|
2019NL007351 | 13/12/2019 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001064 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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