CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
2099/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2016 COM A EMPRESA VERMA ENGENHARIA LTDA., COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA CHAMADAS DE EMERGÊNCIA DE 5 ELEVADORES DE PASSAGEIROS E 2 PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001283 | 26/06/2019 | 73.200,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2016 COM A EMPRESA VERMA ENGENHARIA LTDA., COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA CHAMADAS DE EMERGÊNCIA DE 5 ELEVADORES DE PASSAGEIROS E 2 PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS.
|
2019NE001283 | 26/06/2019 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DOS ELEVADORES DA ALEMA NO PERÍODO DE 27/06/19 A 26/07/2019 NOTA
|
2019NL004234 | 01/08/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DOS PRÉDIOS DA ALEMA, NF- 01543, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07/1
|
2019NL005051 | 30/09/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA ALEMA. NOTAS FISCAL Nº. 1573 RELATIVA AO PERÍODO DE 27/08/19 A 26/09/19. PROCESSO Nº.
|
2019NL005431 | 10/10/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SEDE DA ALEMA. NF 1601. PERÍODO 27/09/2019 A 26/10/2019. PROC
|
2019NL006413 | 01/11/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SEDE DA ALEMA. NOTA FICAL 1601. PERÍODO 27/09/2019 A 26/10/20
|
2019NL006390 | 01/11/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO DE INFORMAÇÃO DE DADOS.
|
2019NL006412 | 01/11/2019 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SEDE DA ALEMA. NOTA FISCAL 1625. PERÍODO 27/10 A 26/11/2019.
|
2019NL007343 | 02/12/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA PARA CHAMADAS DE EMERGÊNCIA DE 5 ELEVADORES DE PASSAGEIROS E 2 PLA
|
2019NL007706 | 17/12/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002765 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 446,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000632 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.553,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003264 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 445,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000748 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.554,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003508 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 442,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000802 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.557,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004083 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000927 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004654 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001064 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004982 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001105 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
