CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
19/02/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
0137/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (HUM) ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DA ALEMA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2015-AL, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000072 | 19/02/2019 | 13.165,21 | 13.165,21 | 13.165,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (HUM) ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO DA ALEMA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2015-AL, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/11/2019.
|
2019NE000072 | 19/02/2019 | 13.165,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (HUM) ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DO COMPLEXO DE COM
|
2019NL000695 | 07/03/2019 | 0,00 | 1.215,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NO COMPLEXO, NO PERIODO DE 26/12/2018 A 25/01/2019 E RETENÇÃO DO ISS S/SERVIÇOS C
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2019NL000703 | 25/03/2019 | 0,00 | 1.012,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DESTE PODER, CONFORME PROCESSO 1790/2019.
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2019NL001774 | 02/04/2019 | 0,00 | 1.215,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO PERÍODO DE
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2019NL002399 | 02/05/2019 | 0,00 | 1.215,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (HUM) ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DO CO
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2019NL003491 | 17/07/2019 | 0,00 | 1.215,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (HUM) ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO EDIF
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2019NL004233 | 01/08/2019 | 0,00 | 1.215,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (HUM) ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DO COMPLEXO DE COM
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2019NL003719 | 05/08/2019 | 0,00 | 1.215,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO PRÉDIO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO, NF- 01542, REFERENTE AO PE
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2019NL005052 | 30/09/2019 | 0,00 | 1.215,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (HUM) ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DO CO
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2019NL005432 | 10/10/2019 | 0,00 | 1.215,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS DO COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO. NOTA FISCAL
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2019NL006781 | 01/11/2019 | 0,00 | 1.215,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (HUM) ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE DO CO
|
2019NL007342 | 19/12/2019 | 0,00 | 1.215,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000453 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000459 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000118 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.136,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001247 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000291 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.169,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001635 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000387 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.170,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002317 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000527 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.170,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002455 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000567 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.170,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002763 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000632 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.170,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003266 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000748 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.170,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003510 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 44,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000802 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.170,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004327 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000982 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.169,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004653 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001064 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.169,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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