CPF/CNPJ:
02995233000105
Emissão:
22/01/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
0175/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SALDO REMANESCENTE DE 2019 DO CONTRATO Nº 015/2016 COM SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA VIA CABO EM SINAL DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO PARA ESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000015 | 22/01/2019 | 41.383,57 | 41.383,57 | 41.383,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SALDO REMANESCENTE DE 2019 DO CONTRATO Nº 015/2016 COM SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA VIA CABO EM SINAL DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO PARA ESTE PODER.
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2019NE000015 | 22/01/2019 | 41.383,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV, DO MÊS DE FEVEREIRO ,Nº DO PROC.1305/2019, Nº DA FATURA 3775.
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2019NL000869 | 19/03/2019 | 0,00 | 7.176,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM TRANSMISSÃO VIA CABO EM SINAL DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO PARA 130 PONTOS. PERÍODO: JANEIRO/2019. NOTA FISCAL: 3517. PR
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2019NL000868 | 29/03/2019 | 0,00 | 7.176,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA , REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO 1910/2019.
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2019NL001396 | 09/04/2019 | 0,00 | 7.176,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA VIA CABO EM SINAL DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO PARA ESTE PODER. NOTA FISCAL Nº 233, RELATIVA A ABRIL/2019. PROCESSO Nº 2458
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2019NL002450 | 03/06/2019 | 0,00 | 7.176,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM TRANSMISSÃO VIA CABO EM SINAL DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO . NOTA FISCAL Nº 3677, PROCESSO Nº 2823/2019.
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2019NL002646 | 10/06/2019 | 0,00 | 7.176,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM TRANSMISSÃO VIA CABO EM SINAL DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO PARA 130 PONTOS. NF: 482. PROCESSO
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2019NL003622 | 22/07/2019 | 0,00 | 5.501,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000139 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.176,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000223 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.176,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000395 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.176,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000422 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.176,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000544 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.501,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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