| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE009136
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS TELEGRÁFICOS, CONF. CONTRATO Nº 9912393263, PROC. 258821/2019. |
4.398,48 | 4.398,48 | 4.398,48 |
| Totais: | 4.398,48 | 4.398,48 | 4.398,48 |
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