CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000494
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
36099/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a prestação de serviço de correspondências nesta secretaria conforme CT 9912400848.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000010 | 11/03/2019 | 11.000,00 | 6.877,25 | 6.416,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a prestação de serviço de correspondências nesta secretaria conforme CT 9912400848.
|
2019NE000010 | 11/03/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho em favor de empresa especializada na prestação de serviços de correspondências conf CT 9912400848.
|
2019NE000017 | 12/03/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho em favor de empresa especializada na prestação de serviços de correspondências conf CT 9912400848.
|
2019NE000112 | 17/04/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho em favor de empresa especializada na prestação de serviços de correspondências conf CT 9912400848.
|
2019NE000199 | 17/05/2019 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho em favor de empresa especializada na prestação de serviços de correspondências conf CT 9912400848.
|
2019NE000198 | 17/05/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NOTA EMPENHO
|
2019NE000966 | 22/11/2019 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a prestação de serviço de correspondências nesta secretaria conforme CT 9912400848.
|
2019NL000191 | 21/03/2019 | 0,00 | 180,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FAT.47362/19 referente a prestação de serviço de correspondências nesta secretaria conforme CT 9912400848.MES FEV/19 PROC 53329/2019.
|
2019NL000715 | 09/05/2019 | 0,00 | 2.053,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 49824/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS CONFORME PROCESSO 176246/2019.
|
2019NL002445 | 23/08/2019 | 0,00 | 2.015,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 50271/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E/OU COLETA,TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS MÊS DE AGOSTO CONFORME PROCESS
|
2019NL002874 | 25/09/2019 | 0,00 | 924,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA 50771/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 227721/2019.
|
2019NL003317 | 29/10/2019 | 0,00 | 874,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA 51484/19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E/OU COLETA,TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS MÊS OUTUB
|
2019NL003806 | 27/11/2019 | 0,00 | 367,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a prestação de serviço de correspondências nesta secretaria conforme CT 9912400848.
|
2019NL004130 | 20/12/2019 | 0,00 | 461,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002918 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 180,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012499 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.053,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041326 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.015,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049769 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 924,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057303 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 874,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063096 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 367,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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