| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000198
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa referente ao Contrato nº 003/2019, firmado entre a SEMA e a empresa R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. Despesa referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro e Dezembro de 2019, conforme o processo. |
385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
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2019NE000199
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesa referente ao Contrato nº 015/2019, firmado entre a SEMA e a empresa R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. Despesa referente aos meses de Outubro e Novembro e Dezembro de 2019, conforme processo 182766/2019. |
330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Totais: | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
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