| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE018953
Dt. Emissão: Descrição: referente de prazo de contrato n.03/2017,obj.prestação de serviço de copeiragem escolar correspondente ao lote 03- viana e pinheiro . valor mensal 208.883,89 para o meses de novembro e dezembro/19. RAP INSCRITO: 208.883,89 |
208.883,89 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE018954
Dt. Emissão: Descrição: referente de prazo de contrato n.03/2017,obj.prestação de serviço de copeiragem escolar correspondente ao lote 03- viana e pinheiro . valor mensal de 14.082,06 para o meses de novembro e dezembro/19. RAP INSCRITO: 14.082,06 |
14.082,06 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019958
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS ) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019959
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS ) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019968
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS ) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 104.867,35 |
104.867,35 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019972
Dt. Emissão: Descrição: referente primeiro termo aditivo ao contrato 035/2018, lote 04, serviços de agente de portaria para as escolas da estadual de ensino e farois da educação das ures de Caxias,Codó e Timon-mes de dezembro/19. pregão 08/17. RAP INSCRITO: 154.103,04 |
154.103,04 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019973
Dt. Emissão: Descrição: referente primeiro termo aditivo ao contrato 035/2018, lote 04, serviços de agente de portaria para as escolas da estadual de ensino e farois da educação das ures de Caxias,Codó e Timon-mes de dezembro/19. pregão 08/17. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019975
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONT. N° 0009/2018, PREG N° 125/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERV. DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS ) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, DA REGIONAL METROPOLITANA (ALCÂNTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E S.J.DE RIBAMAR) EM CONF. COM OS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 256.711,66 |
256.711,66 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019985
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 02/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E STA INES, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 201.842,86 |
201.842,86 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020022
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 04/2017, PREGAO 01/2017, MES DEZEMBRO 2019 RAP INSCRITO: 199.495,85 |
199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020025
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA CONTRATO 036/2018/PREGAO 08/2017, LOTE 01/MES DEZEMBRO 2019 RAP INSCRITO: 347.343,36 |
347.343,36 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020031
Dt. Emissão: Descrição: referente termo aditivo ao contrato 79/17, lote 01,objetivando serviços de copeiragem escolar da ure de São Luis conf.pregão Presencial SRP n.001/17. mes dezembro/19. RAP INSCRITO: 133.779,57 |
133.779,57 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020033
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 03/2017, PREGAO 001/2017, MES DEZEMBRO 2019 LOTE 03 RAP INSCRITO: 222.965,95 |
222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020036
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 82/2017, PREGAO 001/2017, MES DEZEMBROM 2019, LOTE 04 RAP INSCRITO: 28.164,12 |
28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020136
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA MES DEZEMBRO 2019, CONTRATO 037/2018, PREGAO 08/2017/ |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020137
Dt. Emissão: Descrição: referente segundo termo aditivo ao contrato 78/2017,lote 03, obj.serviços de copeiragem escolar, nas ures de Viana e Pinheiro. Pregão Presencial SRP n.001/17. mes dezembro/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020139
Dt. Emissão: Descrição: referente segundo termo aditivo ao contrato 78/2017,lote 03, obj.serviços de copeiragem escolar, nas ures de Viana e Pinheiro. Pregão Presencial SRP n.001/17. mes dezembro/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020154
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, NAS URE DE SÃO LUIS, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 427.155,82 |
427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020171
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 125/2017, LOTE N° 01, COM EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A URE DE SÃO LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 1.370.962,84 |
1.370.962,84 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020176
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA CONTRATO Nº 037/2018 LOTE-03 PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 153.468,00 |
153.468,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020296
Dt. Emissão: Descrição: referente segundo termo aditivo ao contrato 83/17, lote 02, obj.serviços de copeiragem escolar para alunos das escolas da Rede Estadual de Ensino Medio, URE Bacabal, Ze Doca e Santa Ines-mes dezembro/19.PREGÃO PRESENCIAL SRP N.001/17. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020317
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 83/2017, LOTE 02, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, URE BACABAL, ZÊ DOCA E SANTA INÉS, MÊS DE DEZEMBRO/2019. PREGÃO PRESENCIAL SRP N.001/17. RAP INSCRITO: 82.145,35 |
82.145,35 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020546
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 78/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS URES DE VIANA E PINHEIRO, EM CONFORMIDADE EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020581
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 78/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS URES DE VIANA E PINHEIRO, EM CONFORMIDADE EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 35.205,15 |
35.205,15 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE021006
Dt. Emissão: Descrição: REF. A COMPLEMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO 77610/2019 CORRESPONDENTE AO CONTRATO 036/2018 - AGENTE DE PORTARIA |
299,00 | 299,00 | 299,00 |
| Totais: | 3.941.475,87 | 299,00 | 299,00 |
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