| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017, COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES LTDA. SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 02 - URE DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INÊS. PARA 02 MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 638 R$ 23.470,10 RAP INSCRITO: 23.470,10 |
46.940,20 | 46.940,20 | 23.470,10 |
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2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2017, COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES LTDA. SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 03 - URE DE VIANA E PINHEIRO, PARA 02 MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 638 R$ 25.817,11 RAP INSCRITO: 51.634,22 |
51.634,22 | 51.634,22 | 0,00 |
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2019NE000014
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2017, COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES LTDA. SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 01 - URE SÃO LUIS, PARA 02 MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 638 R$ 46.940,20 RAP INSCRITO: 89.186,38 |
93.880,40 | 93.880,40 | 0,00 |
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2019NE000017
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS__DE COPEIRAGEM ESCOLAR,LOTE 04, URES DE TIMON,CAXIAS E CODÓ, PARA DOIS MESES. PARA DOIS MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 638, R$ 21.123,09 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000287
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO BALANCEADA, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LOTE 02 PREGAO 01/2017 CONTRATO 02/2017/ MES JANEIRO 2019/MUNICIPIO BACABAL,ZE DOCA,SANTA INES/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000288
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, PREGAO 01/2017/LOTE 02/2017 CONTRATO 02/2017/ MES DE JANEIRO 2019, BACABAL.ZE DOCA/SANTA INES/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000353
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPÉIRAGEM ESCOAR/A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO PREGAO 01/2017/LOTE 02/ CONTRATO 02/2017/JANIERO 2017/BACABAL/ZED OCA/SAMTA INES/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000368
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOSM PERTENCENTES A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 01/2017/MES JANEIRO 2019/URE DE SAO LUIS/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000381
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 079/2017, MESSES DE JAN E FEV/2019/ URE DE SAO LUIS/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000383
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVS. DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 083/2017/MESES DE JAN E FEV/2019/URE BACABAL/ZE DOCA/SANTA INES/MA CODIGO 0638 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000534
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM A ALUNOIS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017/CONTRATO 03/2017, MES JANEIRO 2019/CODIGO 603 /LOTE 03 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000535
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM A ALUNOIS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017/CONTRATO 03/2017, MES JANEIRO 2019/CODIGO 603 /LOTE 03 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000747
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019/PREGAO 01/2017/CONTRATO 04/2017/ CODIGO 0638 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000748
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019/PREGAO 01/2017/CONTRATO 04/2017/ CODIGO 0603 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000756
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019/PREGAO 001/CONTRATO 04/2017 |
17.849,01 | 17.849,01 | 17.581,27 |
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2019NE000757
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019/PREGAO 001/CONTRATO 04/2017 |
3.274,08 | 3.274,08 | 3.224,97 |
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2019NE000849
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGAO 08/2017, LOTE 04, CODIGO 590, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA P/ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAS DE EDUCACAO URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, PROCESSO N° 172083/2018.__VALOR R$ 15.410,28 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 5.136,76__FEVEREIRO R$ 5.136,76__MARCO R$ 5.136,76 |
15.410,28 | 15.410,28 | 15.307,54 |
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2019NE000851
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGAO 08/2017, LOTE 04, CODIGO 626, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA P/ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAS DE EDUCACAO URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, PROCESSO N° 172083/2018.__VALOR R$ 35.957,40 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 11.985,80__FEVEREIRO R$ 11.985,80__MARCO R$ 11.985,80 |
35.957,40 | 35.957,40 | 35.546,46 |
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2019NE000859
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO, OBJ. SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA A PREDIOS DA SEEDUC, 03 MESES, VALOR MENSAL 17.052,00, CODIGO 0626 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000862
Dt. Emissão: Descrição: R4EFERE-SE AO EMPENHO, OBJ. SERVS, DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, 03 MESES/VALOR MENSAL, 17.052,00, PREGAON 08/2017, CONTRATO 037/2017, LOTE 03 |
51.156,00 | 51.156,00 | 50.644,44 |
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2019NE000971
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE MAO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, 03 MESES, VALOR MENSAL 11.741,18 CONTRATO 036/2018/ LOTE 01JANEIRO FEVEREIRO E MARCO 2019 |
35.223,54 | 35.223,54 | 35.223,54 |
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2019NE000973
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE MAO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, 03 MESES, VALOR MENSAL 27.396,10/ CONTRATO 036/2018/ LOTE 01JANEIRO FEVEREIRO E MARCO 2019 |
82.188,30 | 82.188,30 | 82.188,30 |
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2019NE001064
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM A ALUNOIS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017/CONTRATO 03/2017, MES JANEIRO 2019/CODIGO 603 /LOTE 03 |
487,11 | 487,11 | 487,11 |
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2019NE001065
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM A ALUNOIS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017/CONTRATO 03/2017, MES JANEIRO 2019/CODIGO 638 /LOTE 03 |
25.330,00 | 25.330,00 | 25.330,00 |
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2019NE001076
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 01/2017/MES JANEIRO 2019/URE DE SAO LUIS/MA - CÓDIGO 638. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001082
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 79/2017, LOTE 01, PREGÃO 001/ 2017, CÓDIGO 638, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCO- LAR, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, NA URE DE SAO LUIS.__VALOR R$ 56.328,24 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 18.776,08__FEVEREIRO R$ 18.776,08__MARÇO R$ 18.776,08 |
56.328,24 | 56.328,24 | 56.328,24 |
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2019NE001085
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 01/2017/MES JANEIRO 2019/URE DE SAO LUIS/MA - CÓDIGO 638. |
46.940,20 | 46.940,20 | 46.940,20 |
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2019NE001090
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DO CONTRATO N° 02/2017, LOTE 02, PREGAO N° 001/2017, CODIGO 638,PROCESSO N° 4151/2018 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS.FUNDAMENTAL, MEDIO E TEMPO INTEGRAL.DAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES.__VALOR R$ 23.075,80 PARA MES DE JANEIRO 2019. |
23.075,80 | 23.075,80 | 23.075,80 |
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2019NE001091
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DO CONTRATO N° 02/2017, LOTE 02, PREGAO N° 001/2017, CODIGO 638,PROCESSO N° 4151/2018 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS.FUNDAMENTAL, MEDIO E TEMPO INTEGRAL.DAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES.__VALOR R$ 394,30 PARA MES DE JANEIRO 2019. |
394,30 | 394,30 | 394,30 |
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2019NE001095
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DO CONTRATO 83/2017, LOTE 02 , CODIGO 638, PREGÃO 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DEPREPARACAO E DISTRIBUICAO DE UMA ALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA P/OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, DAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES.__VALOR R$ 84.492,36 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 28.164,12__FEVEREIRO R$ 28.164,12__MARÇO R$ 28.164,12 |
84.492,36 | 84.492,36 | 84.492,36 |
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2019NE001406
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ.__VALOR R$ 7.041,03 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019__VALOR MENSAL R$ 2.347,01 |
7.041,03 | 7.041,03 | 7.041,03 |
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2019NE001407
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ.__VALOR R$ 42.246,18 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019__VALOR MENSAL R$ 14.082,06 |
42.246,18 | 42.246,18 | 41.981,74 |
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2019NE001447
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AOI EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR VA LUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017, 03 MESES, JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 11.735,05 |
35.205,15 | 35.205,15 | 35.205,15 |
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2019NE001937
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 002/2017 LOTE 02 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 23.470,10 |
46.940,20 | 46.940,20 | 46.940,20 |
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2019NE001940
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 03/2017 LOTE 03 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 25.817,11 |
51.634,22 | 51.634,22 | 51.634,22 |
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2019NE001947
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 01/2017 LOTE 01 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 46.940,20 |
93.880,40 | 93.880,40 | 93.880,40 |
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2019NE001949
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 04/2017 LOTE 04 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019__VALOR MENSAL: 21.123,09 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002151
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N/ 04/2017 LOTE 04 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 21.123,09 |
42.246,18 | 42.246,18 | 41.929,33 |
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2019NE003782
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente ao9s servicos de copeiragem escolar a alunos/pertencentes a rede estadual de ensino/pregao 01/2017 contrato 03/2017/lote 03/periodo 04 meses; valor mensal 25.817,11abril,maio,junho e julho 2019 |
103.268,44 | 103.268,44 | 103.268,44 |
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2019NE004571
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem, a alunos pertencentes a rede estadual de ensino da rede estadual, meses abril,maio,junho e julho 2019, pregao 01/2017/ valor mensal 28.164,12 |
112.656,48 | 112.656,48 | 112.656,48 |
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2019NE004574
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar, a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017/ contrato 078/2017, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 11.735,05 |
46.940,20 | 46.940,20 | 46.940,20 |
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2019NE004651
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de higienizacao, em predios da seeduc, meses de abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 11.735,05/ct 078/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005436
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ.__VALOR R$ 9.389,04 PARA 04 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL/2019__VALOR MENSAL R$ 2.347,01 |
9.389,04 | 9.389,04 | 9.389,04 |
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2019NE005437
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ.__VALOR R$ 56.327,24 PARA 04 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL/2019__VALOR MENSAL R$ 14.082,06 RAP INSCRITO: 16.429,07 |
72.756,31 | 72.756,31 | 56.327,24 |
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2019NE005444
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 01/2017 LOTE 01 PARA OS MESES DE ABR/MAI/JUN/JUL/2019.__VALOR MENSAL: 46.940,20 |
187.760,80 | 187.760,80 | 187.760,80 |
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2019NE005576
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2019/ct 02/2017. periodo 04 meses, abril,maio,junhom e julho 2019/valor mensal 23.470,10 |
93.880,30 | 93.880,30 | 93.880,30 |
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2019NE005579
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede edstadual de ensino pregao 01/2017,ct 04/2017, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 21.123,09 |
84.492,36 | 84.492,36 | 84.492,36 |
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2019NE005923
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 01, COM EMPRESA SUBCONTRA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS), OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO BALANCEADA ESPECIFICA P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO - URE SÃO LUIS, CONF. EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 75.105,32 PARA 04 MESES ( ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO) 2019__VALOR R$ 18.776,08 MENSAL RAP INSCRITO: 17.837,28 |
93.880,40 | 93.880,40 | 75.104,32 |
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2019NE006964
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos serviços de agente de portaria a alunos da rede estadual de ensino, período 04 meses, abril,maio,,junho e julho 2019, pregão 08/2017, ct 035/2018, valor mensal 5.136,76 |
20.547,04 | 20.547,04 | 20.547,04 |
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2019NE006965
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos serviços de agente de portaria a alunos da rede estadual de ensino, período 04 meses, abril,maio,,junho e julho 2019, pregão 08/2017, ct 035/2018, valor mensal 11.985.80 |
47.943,20 | 47.943,20 | 47.943,20 |
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2019NE007229
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, pregao 08/2017, contrato 036/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/ valor mensal 11.741,18 RAP INSCRITO: 51.856,90 |
90.994,16 | 90.994,16 | 35.223,54 |
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2019NE007230
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, pregao 08/2017, contrato 036/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/ valor mensal 17.611,78 RAP INSCRITO: 87.080,46 |
143.829,52 | 143.829,52 | 52.835,34 |
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2019NE007231
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, pregao 08/2017, contrato 036/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 9.784,32 RAP INSCRITO: 9.785,32 |
39.138,28 | 39.138,28 | 29.352,96 |
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2019NE007238
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao 08/2017/contrat0 037/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 17.052,00 |
68.208,00 | 68.208,00 | 68.208,00 |
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2019NE011903
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 03/2017, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 03 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
25.817,11 | 25.817,11 | 25.817,11 |
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2019NE011907
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, COM ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS AULOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO - LOTE 01 - URE DE SAO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 18.776,08 PARA O MÊS DE AGOSTO 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE011909
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 78/2017, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 03 PARA O MES DE AGOSTO/2019. |
11.735,05 | 11.735,05 | 11.735,05 |
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2019NE011915
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGÃO N° 08/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE¿S DE CAXIAS, CODÓ E TIMO, LOTE 04, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 5.136,76 PARA O MÊS DE AGOSTO 2019. |
5.136,76 | 5.136,76 | 5.136,76 |
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2019NE011916
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGÃO N° 08/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE¿S DE CAXIAS, CODÓ E TIMO, LOTE 04, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 11.985,80 PARA O MÊS DE AGOSTO 2019. |
11.985,80 | 11.985,80 | 11.985,80 |
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2019NE011919
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, COM ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS AULOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO - LOTE 01 - URE DE SAO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 18.776,08 PARA O MÊS DE AGOSTO 2019. |
18.776,08 | 18.776,08 | 18.776,08 |
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2019NE011925
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 037/2018, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO NAS URES DE VIANA E PINHEIRO, LOTE 03 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
17.052,00 | 17.052,00 | 17.052,00 |
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2019NE011927
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, LOTE 04 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
16.429,07 | 16.429,07 | 16.429,07 |
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2019NE011929
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N ° 83/2017, PREGÃO N° 001/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ATENDER ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, LOTE 02 NAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES, EM CONFORMIDADE COM EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS__VALOR R$ 28.164,12 PARA O MES DE AGSOTO 2019. |
28.164,12 | 28.164,12 | 28.164,12 |
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2019NE011934
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 02/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INÊS LOTE 02 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
23.470,10 | 23.470,10 | 23.470,10 |
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2019NE011938
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO NA URE DE SÃO LUÍS, LOTE 01 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
11.741,18 | 11.741,18 | 11.741,18 |
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2019NE011939
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO NA URE DE SÃO LUÍS, LOTE 01 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
27.396,10 | 27.396,10 | 27.396,10 |
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2019NE012060
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL, JURISDICIONADAS NA URE DE SAO LUIS, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE012082
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERNTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TEMPO INTEGRAL, JURISDICIONADAS DA URE DE SÃO LUIS, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 46.941,20 REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2019. |
93.880,40 | 93.880,40 | 93.880,40 |
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2019NE012115
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA SUBCONTRATADA AO NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA AO CONTRATO 04/2017 LOTE 04/17, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , JURISDICIONADAS NAS URES DE TIMON,CAXIAS E CODO. VALOR MENSAL 21.123,09 PARA O MES DE AGOSTO/2019. |
21.123,09 | 21.123,09 | 21.123,09 |
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2019NE012429
Dt. Emissão: Descrição: referente prorrogação de contrato 82/2017 , lote 04 , para prestação de serviços de copeiragem escolar-ure de Timon, Caxias e Codo.valor para 2 meses, valor mensal 16.429,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE012435
Dt. Emissão: Descrição: referente prorrogação do contrato 82/2017, lote 04, para prestação de serviços de copeiragem escolar das ures de Timon,Caxias e Codo. valor para 2 meses, valor mensal 16.429,00 RAP INSCRITO: 32.858,14 |
32.858,14 | 32.858,14 | 0,00 |
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2019NE012439
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 78/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO , URE DE VIANA E PINHEIRO, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 23.471,10 PARA 02 MESES __VALOR R$ 11.735,05 MENSAL. RAP INSCRITO: 35.205,15 |
35.205,15 | 35.205,15 | 0,00 |
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2019NE012451
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 83/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO E TEMPO INTEGRAL , URE DE BACABLA, ZE DOCA E STA INES, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 56.329,24 PARA 02 MESES __VALOR R$ 28.164,12 MENSAL. RAP INSCRITO: 56.328,24 |
56.328,24 | 56.328,24 | 0,00 |
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2019NE012463
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO E TEMPO INTEGRAL , URE DE BACABLA, ZE DOCA E STA INES, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 37.553,16 PARA 02 MESES __VALOR R$ 18.776,08 MENSAL. RAP INSCRITO: 36.613,36 |
37.552,16 | 37.552,16 | 0,00 |
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2019NE014892
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°03/2017, PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, LOTE 03 - URE DE VIANA E PINHEIRO, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 25.818,11 PARA MÊS DE SETEMBRO DE 2019__VALOR R$ 25.817,11 MENSAL |
25.817,11 | 25.817,11 | 25.817,11 |
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2019NE014893
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 83/2017, PREGÃO N° 01/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, NAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INÊS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 28.165,12 PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019__VALOR R$ 28.164,12 MENSAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE014937
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 83/2017, PREGÃO N° 01/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, NAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INÊS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 28.165,12 PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019__VALOR R$ 28.164,12 MENSAL. |
28.164,12 | 28.164,12 | 28.164,12 |
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2019NE015689
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 037/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE N° 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE PARA AS ESCOLAS DE REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, URES DE: VIANA E PINHEIRO, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 68.208,00 PARA OS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.__VALOR R$ 17.052,00 MENSAL. |
51.156,00 | 51.156,00 | 51.156,00 |
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2019NE015718
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 04/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 04, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL, JURISDICIONADOS NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, EM CONFORMIDADE E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 84.492,36 PARA OS MESES: (SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019)__VALOR MENSAL R$ 21.123,09 RAP INSCRITO: 21.123,09 |
63.369,27 | 63.369,27 | 41.612,50 |
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2019NE016267
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE O ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 035/2018,PREGÃO 08/2017, LOTE 04, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, EM CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 68.490,24 PARA 04 MESES ( SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019)__VALOR R$ 17.122,56 MENSAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE016643
Dt. Emissão: Descrição: ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGÃO 08/2017, LOTE 04 REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL LOCALIZADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019__VALOR MENSAL: 17.122,56 RAP INSCRITO: 51.367,68 |
51.367,68 | 51.367,68 | 0,00 |
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2019NE017300
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONTRATO 02/2017, PERIODO 02 MESES NOV E DEZ 2019, VALOR MENSAL23.470,10 RAP INSCRITO: 23.470,10 |
23.470,10 | 23.470,10 | 0,00 |
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2019NE018952
Dt. Emissão: Descrição: referente prorrogação de contrato n.082/2017,obj.prestação de serviço de copeiragem escolar correspondente ao lote 04, ures timon,caxias e codó, para o mes de dezembro/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE018956
Dt. Emissão: Descrição: referente de prazo de contrato n.03/2017,obj.prestação de serviço de copeiragem escolar correspondente ao lote 03- viana e pinheiro . para o mes de dezembro/19. RAP INSCRITO: 25.817,11 |
25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019986
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 02/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E STA INES, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 23.470,10 |
23.470,10 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020023
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PREDIOS DA SEEDUC, MES DEZEMBRO 2019, CONTRATO 04/2017. PREGAO 001/2017/SUBCONTRATADA RAP INSCRITO: 21.123,09 |
21.123,09 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020026
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA CONTRATO 036/2018/PREGAO 08/2017, LOTE 01/MES DEZEMBRO 2019/SUBCONTRATADA RAP INSCRITO: 39.137,28 |
39.137,28 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020032
Dt. Emissão: Descrição: referente termo aditivo ao contrato 79/17, lote 01,objetivando serviços de copeiragem escolar da ure de São Luis conf.pregão Presencial SRP n.001/17. mes dezembro/19. RAP INSCRITO: 18.776,08 |
18.776,08 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020034
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 03/2017, PREGAO 001/2017, MES DEZEMBRO 2019 LOTE 03 RAP INSCRITO: 25.817,11 |
25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020037
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 82/2017, PREGAO 001/2017, MES DEZEMBROM 2019, LOTE 04 RAP INSCRITO: 16.429,07 |
16.429,07 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020092
Dt. Emissão: Descrição: referente primeiro termo aditivo ao contrato 035/2018, lote 04, serviços de agente de portaria para as escolas estadual de ensino e farois da educação das ures de Caxias, Codo e Timin - mes dezembro/19. pregão 08/17. RAP INSCRITO: 17.122,56 |
17.122,56 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020138
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA MES DEZEMBRO 2019, CONTRATO 037/2018, PREGAO 08/2017/ RAP INSCRITO: 17.052,00 |
17.052,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020155
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, NAS URE DE SÃO LUIS, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 46.940,20 |
46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020161
Dt. Emissão: Descrição: referente segundo termo aditivo ao contrato 78/2017,lote 03, obj.serviços de copeiragem escolar, nas ures de Viana e Pinheiro. Pregão Presencial SRP n.001/17. mes dezembro/19 RAP INSCRITO: 11.735,05 |
11.735,05 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020297
Dt. Emissão: Descrição: referente segundo termo aditivo ao contrato 83/17, lote 02, obj.serviços de copeiragem escolar para alunos das escolas da Rede Estadual de Ensino Medio, URE Bacabal, Ze Doca e Santa Ines-mes dezembro/19. PREGÃO PRESENCIAL SRP N.001/17. RAP INSCRITO: 28.164,12 |
28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 3.215.017,93 | 2.923.434,16 | 2.302.232,55 |
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