| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000751
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019, DO CONTRATO N° 07/ 2019 DO CONTRATO N° 07/2017, PREGAO N° 01/2017, LOTE 07, CODIGO 0638, COM SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS URES DE ACAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS/MA.__VALOR PARA O MES DE JANEIRO DE 2019. |
70.410,00 | 70.410,00 | 69.353,85 |
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2019NE000877
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO CONTRATO 80/2017/LOTE 07/ 03 MESES/ VALOR MENSAL 49.287,00 |
147.861,00 | 147.861,00 | 147.861,00 |
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2019NE000911
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 056/2018 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO-URE BACABAL,SANTA INÊS E ZÉ DOCA. VALOR DE 3 MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO, VALOR MENSAL DE 24.410,80 __CODIGO 626. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000913
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 056/2018 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO-URE BACABAL,SANTA INÊS E ZÉ DOCA. VALOR DE 3 MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO, VALOR MENSAL 4.882,16__CODIGO 590 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001924
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017, LOTE 07, PREGAO N° 001/ 2017, CODIGO 0638, COM EMPRESA SUBCONTRATADA, ESPECIALIZADA COM PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ES- COLAR , OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTACAO BALNACEADA ESPECIFICA P/ALUNOS DA REDE ESTADUAL, URES: ACAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS__VALOR R$ 142.821,00 PARA 02 MESES__VALOR MENSAL R$ 70.410,00 |
140.820,00 | 140.820,00 | 140.820,00 |
| Totais: | 359.091,00 | 359.091,00 | 358.034,85 |
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