| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000708
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 7/2018 LOTE 01,PREGÃO 125/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SEDUC.PROC-47410/2019-CODIGO 579. VALORES PARA 2 MESES:ABRIL=104.868,35 MAIO=104.868,35 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000714
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N.07/2018 LOTE 01 PREGÃO 125/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC-PROCESSO 47410/2019-CODIGO 579. VALORES PARA 2 MESES: ABRIL=104.868,35 MAIO=104.868,35 RAP INSCRITO: 297.826,11 |
745.352,61 | 535.615,91 | 430.747,56 |
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2019NE000717
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO N° 07/2018, PREGAO N° 125/2017, LOTE 01, CODIGO 579, COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIOS) NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ADM DA SEDUC NO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA.__VALOR ESTIMATIVO R$ 314.60605 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 104.868,35__FEVEREIRO R$ 104.868,35__MARCO R$ 104.868,35 |
314.605,05 | 314.605,05 | 314.605,05 |
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2019NE000745
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019, PREGAO 01/2018/CONTRATO 04/2017/CODIGO 0603 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000746
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019, PREGAO 01/2018/CONTRATO 04/2017/CODIGO 0638 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000758
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019/PREGAO 001/CONTRATO 04/2017 |
30.921,85 | 30.921,85 | 30.921,85 |
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2019NE000759
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019/PREGAO 001/CONTRATO 04/2017 |
168.574,00 | 168.574,00 | 168.574,00 |
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2019NE000837
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGAO 08/2017, LOTE 04, CODIGO 590, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA P/ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAS DE EDUCACAO URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, PROCESSO N° 172083/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000842
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGAO 08/2017, LOTE 04, CODIGO 590, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA P/ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAS DE EDUCACAO URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, PROCESSO N° 172083/2018.__VALOR R$ 138.692,73 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 46.230,91__FEVEREIRO R$ 46.230,91__MARCO R$ 46.230,91 |
138.692,73 | 138.692,73 | 138.692,73 |
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2019NE000845
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGAO 08/2017, LOTE 04, CODIGO 590, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA P/ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAS DE EDUCACAO URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, PROCESSO N° 172083/2018.__VALOR R$ 323.616,39 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 107.872,13__FEVEREIRO R$ 107.872,13__MARCO R$ 107.872,13 |
323.616,39 | 323.616,39 | 322.075,36 |
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2019NE000853
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO OBJ. SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA, EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 08/2017, CT 037/2017,LOTE 03/03 MESES/MENSAL 4.872,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000854
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO OBJ. SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA, EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 08/2017, CT 037/2017,LOTE 03/03 MESES/MENSAL 148.596,00 |
445.788,00 | 445.788,00 | 428.906,59 |
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2019NE000858
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO, OBJ. SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA, EM PRE\DIOS DA SEEDUC, 03 MESES, VALOR MENSAL 4.872,00CODIGO 0590 |
14.616,00 | 14.616,00 | 14.616,00 |
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2019NE000965
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 036/2018, PERIODO 03 MESES, VALOR MENSAL 104.203,01JANEIRO FEVEREIRO E MARCO 2019 |
312.310,03 | 312.310,03 | 312.310,03 |
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2019NE000969
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, 03 MESES, VALOR MENSAL 243.140,35 JANEIRO FEVEREIRO E MARCO 2019 |
729.421,05 | 729.421,05 | 669.589,95 |
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2019NE001013
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 125/2017, CONTRATO 08/2017, MESES JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 456.222,74 |
1.368.668,22 | 1.368.668,22 | 1.368.668,22 |
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2019NE001014
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 125/2017, CONTRATO 08/2017, MESES JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 914.740,10 |
2.744.220,30 | 2.744.220,30 | 2.730.510,68 |
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2019NE001016
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 09/2018, LOTE 02, PREGÃO 125/2017, CODIGO 600, PROCESSO N° 80208/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS) NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MÉDIO, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE: ALCÂTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.__VALOR R$ 516.003,09 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 172.001,03__FEVEREIRO R$ 172.001,03__MARÇO R$ 172.001,03 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001050
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERNTE AO CONTRATO N° 09/2018, LOTE 02, PREGÃO 125/2017, CODIGO 600, PROCESSO N° 80208/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIARIAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO, PERTENCNETES A REGIAO METROPOLITANA DE: ALCANTARA, PACO DO LUMIAR, RAPOSA E SAO JOSE DE RIBAMAR.__VALOR R$ 254.131,89 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 84.710,63__FEVEREIRO R$ 84.710,63__MARÇO R$ 84.710,63 |
231.040,50 | 231.040,50 | 231.040,50 |
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2019NE001051
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERNTE AO CONTRATO N° 09/2018, LOTE 02, PREGÃO 125/2017, CODIGO 634, PROCESSO N° 80208/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIARIAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO, PERTENCNETES A REGIAO METROPOLITANA DE: ALCANTARA, PACO DO LUMIAR, RAPOSA E SAO JOSE DE RIBAMAR.__VALOR R$ 516.003,09 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 172.001,03__FEVEREIRO R$ 172.001,03__MARÇO R$ 172.001,03 |
422.130,24 | 422.130,24 | 396.003,42 |
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2019NE001062
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017/CONTRATO 03/2017, MES JANEIRO 2019/CODIGO 603 /LOTE 03 |
4.206,91 | 4.206,91 | 4.206,91 |
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2019NE001063
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017/CONTRATO 003/2017/LOTE 03/MES JANEIRO/2019 - CODIGO 0638 |
218.759,04 | 218.759,04 | 218.759,04 |
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2019NE001070
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 01/2017/MES JANEIRO 2019/URE DE SAO LUIS/MA |
391.950,67 | 391.950,67 | 391.950,67 |
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2019NE001071
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOSM PERTENCENTES A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 01/2017/MES JANEIRO 2019/URE DE SAO LUIS/MA - CÓDIGO 603 |
35.205,15 | 35.205,15 | 35.205,15 |
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2019NE001080
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 79/2017, LOTE 01, PREGÃO 001/ 2017, CÓDIGO 638, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCO- LAR, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, NA URE DE SAO LUIS.__VALOR R$ 499.913,13 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 166.637,71__FEVEREIRO R$ 166.637,71__MARÇO R$ 166.637,71 |
330.928,21 | 330.928,21 | 329.273,57 |
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2019NE001088
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DO CONTRATO N° 02/2017, LOTE 02, PREGAO N° 001/2017, CODIGO 638,PROCESSO N° 4151/2018 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS.FUNDAMENTAL, MEDIO E TEMPO INTEGRAL.DAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES.__VALOR R$ 198.481,94 PARA MES DE JANEIRO 2019. |
198.481,94 | 198.481,94 | 198.481,94 |
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2019NE001089
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DO CONTRATO N° 02/2017, LOTE 02, PREGAO N° 001/2017, CODIGO 603,PROCESSO N° 4151/2018 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS.FUNDAMENTAL, MEDIO E TEMPO INTEGRAL.DAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES.__VALOR R$ 3.360,92 PARA MES DE JANEIRO 2019. |
3.360,92 | 3.360,92 | 3.360,92 |
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2019NE001094
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DO CONTRATO 83/2017, LOTE 02 , CODIGO 638, PREGÃO 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DEPREPARACAO E DISTRIBUICAO DE UMA ALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA P/OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, DAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES.__VALOR R$ 802.677,42 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 267.559,14__FEVEREIRO R$ 267.559,14__MARÇO R$ 267.559,14 |
140.820,60 | 140.820,60 | 140.820,60 |
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2019NE001405
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ.__VALOR R$ 429.502,83 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019__VALOR MENSAL R$ 143.167,61 |
63.369,27 | 63.369,27 | 62.418,72 |
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2019NE001445
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AOI EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PREGAO 01/2017, CT 78/2017, 03 MESES, JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 119.697.51 |
58.675,25 | 58.675,25 | 58.358,41 |
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2019NE001446
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AOI EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PREGAO 01/2017, CT 78/2017, 03 MESES, JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 4.694,02 |
4.694,02 | 4.694,02 | 4.694,02 |
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2019NE001753
Dt. Emissão: Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA DOIS MESES, CONFORME DOTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS.__VALOR MENSAL: 40197,08 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001754
Dt. Emissão: Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA DOIS MESES, CONFORME DOTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS.__VALOR MENSAL: 2.858.383,48 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001933
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 002/2017 LOTE 02 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 159.596,68 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 9.440.408,95 | 9.230.672,25 | 9.004.791,89 |
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