| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000006
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017, COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES LTDA. SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 02 - URE DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INÊS. PARA 02 MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 638 R$ 159.596,68 |
159.596,68 | 159.596,68 | 159.596,68 |
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2019NE000007
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017, COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES LTDA. SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 02 - URE DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INÊS. PARA 02 MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 603 R$ 42.246,18 |
42.246,18 | 42.246,18 | 42.246,18 |
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2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2017, COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES LTDA. SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 03 - URE DE VIANA E PINHEIRO, PARA 02 MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 638 R$ 208.883,89 RAP INSCRITO: 208.884,89 |
417.768,78 | 208.883,89 | 208.883,89 |
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2019NE000010
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2017, COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES LTDA. SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 03 - URE DE VIANA E PINHEIRO, PARA 02 MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 603 R$ 14.082,06 RAP INSCRITO: 14.082,06 |
28.164,12 | 14.082,06 | 14.082,06 |
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2019NE000012
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2017, COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES LTDA. SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 01 - URE SÃO LUIS, PARA 02 MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 638 R$ 639.901,34 RAP INSCRITO: 1.047.141,99 |
1.567.802,68 | 1.175.852,01 | 391.950,67 |
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2019NE000013
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2017, COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES LTDA. SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 01 - URE SÃO LUIS, PARA 02 MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 603 R$ 35.205,15 RAP INSCRITO: 104.615,45 |
139.820,60 | 105.615,45 | 35.205,15 |
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2019NE000015
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS__DE COPEIRAGEM ESCOLAR,LOTE 04, URES DE TIMON,CAXIAS E CODÓ, PARA DOIS MESES. PARA DOIS MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 638, R$ 164.290,70 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000016
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 COM AS EMPRESAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS - LSL, A SUBCONTRATADA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS__DE COPEIRAGEM ESCOLAR,LOTE 04, URES DE TIMON,CAXIAS E CODÓ, PARA DOIS MESES. PARA DOIS MESES. VALOR MENSAL DO CÓDIGO 603, R$ 35.205,15 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000285
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO BALANCEADA, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LOTE 02 PREGAO 01/2017 CONTRATO 02/2017/ MES JANEIRO 2019/MUNICIPIO BACABAL,ZE DOCA,SANTA INES/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000290
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/LOTE 02/2017/MES JANEIRO 2019/BACABAL,ZE DOCA,SANTA INES/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000291
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/LOTE 02/2017/MES JANEIRO 2019/BACABAL,ZE DOCA,SANTA INES/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000355
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPÉIRAGEM ESCOAR/A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO PREGAO 01/2017/LOTE 02/ CONTRATO 02/2017/JANIERO 2017/BACABAL/ZED OCA/SAMTA INES/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000357
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPÉIRAGEM ESCOAR/A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO PREGAO 01/2017/LOTE 02/ CONTRATO 02/2017/JANIERO 2017/BACABAL/ZED OCA/SAMTA INES/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000374
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOSM PERTENCENTES A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 01/2017/MES JANEIRO 2019/URE DE SAO LUIS/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000376
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOSM PERTENCENTES A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 01/2017/MES JANEIRO 2019/URE DE SAO LUIS/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000380
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 079/2017, MESSES DE JAN E FEV/2019/ URE DE SAO LUIS/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000382
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVS. DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 083/2017/MESES DE JAN E FEV/2019/URE BACABAL/ZE DOCA/SANTA INES/MA CODIGO 0638 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000532
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM A ALUNOIS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017/CONTRATO 03/2017, MES JANEIRO 2019/CODIGO 603 /LOTE 03 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000533
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM A ALUNOIS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017/CONTRATO 03/2017, MES JANEIRO 2019/CODIGO 603 /LOTE 03 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000537
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017/CONTRATO 003/2017/LOTE 03/MES JANEIRO/CODIGO 0638 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000708
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 7/2018 LOTE 01,PREGÃO 125/2017 PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SEDUC.PROC-47410/2019-CODIGO 579. VALORES PARA 2 MESES:ABRIL=104.868,35 MAIO=104.868,35 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000714
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N.07/2018 LOTE 01 PREGÃO 125/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC-PROCESSO 47410/2019-CODIGO 579. VALORES PARA 2 MESES: ABRIL=104.868,35 MAIO=104.868,35 RAP INSCRITO: 297.826,11 |
745.352,61 | 535.615,91 | 430.747,56 |
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2019NE000717
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO N° 07/2018, PREGAO N° 125/2017, LOTE 01, CODIGO 579, COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIOS) NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ADM DA SEDUC NO MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA.__VALOR ESTIMATIVO R$ 314.60605 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 104.868,35__FEVEREIRO R$ 104.868,35__MARCO R$ 104.868,35 |
314.605,05 | 314.605,05 | 314.605,05 |
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2019NE000745
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019, PREGAO 01/2018/CONTRATO 04/2017/CODIGO 0603 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000746
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019, PREGAO 01/2018/CONTRATO 04/2017/CODIGO 0638 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000758
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019/PREGAO 001/CONTRATO 04/2017 |
30.921,85 | 30.921,85 | 30.921,85 |
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2019NE000759
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES JANEIRO 2019/PREGAO 001/CONTRATO 04/2017 |
168.574,00 | 168.574,00 | 168.574,00 |
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2019NE000837
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGAO 08/2017, LOTE 04, CODIGO 590, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA P/ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAS DE EDUCACAO URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, PROCESSO N° 172083/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000842
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGAO 08/2017, LOTE 04, CODIGO 590, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA P/ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAS DE EDUCACAO URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, PROCESSO N° 172083/2018.__VALOR R$ 138.692,73 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 46.230,91__FEVEREIRO R$ 46.230,91__MARCO R$ 46.230,91 |
138.692,73 | 138.692,73 | 138.692,73 |
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2019NE000845
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGAO 08/2017, LOTE 04, CODIGO 590, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA P/ AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCACAO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAS DE EDUCACAO URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, PROCESSO N° 172083/2018.__VALOR R$ 323.616,39 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 107.872,13__FEVEREIRO R$ 107.872,13__MARCO R$ 107.872,13 |
323.616,39 | 323.616,39 | 322.075,36 |
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2019NE000853
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO OBJ. SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA, EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 08/2017, CT 037/2017,LOTE 03/03 MESES/MENSAL 4.872,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000854
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO OBJ. SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA, EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 08/2017, CT 037/2017,LOTE 03/03 MESES/MENSAL 148.596,00 |
445.788,00 | 445.788,00 | 428.906,59 |
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2019NE000858
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO, OBJ. SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA, EM PRE\DIOS DA SEEDUC, 03 MESES, VALOR MENSAL 4.872,00CODIGO 0590 |
14.616,00 | 14.616,00 | 14.616,00 |
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2019NE000965
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 036/2018, PERIODO 03 MESES, VALOR MENSAL 104.203,01JANEIRO FEVEREIRO E MARCO 2019 |
312.310,03 | 312.310,03 | 312.310,03 |
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2019NE000969
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, 03 MESES, VALOR MENSAL 243.140,35 JANEIRO FEVEREIRO E MARCO 2019 |
729.421,05 | 729.421,05 | 669.589,95 |
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2019NE001013
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 125/2017, CONTRATO 08/2017, MESES JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 456.222,74 |
1.368.668,22 | 1.368.668,22 | 1.368.668,22 |
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2019NE001014
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 125/2017, CONTRATO 08/2017, MESES JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 914.740,10 |
2.744.220,30 | 2.744.220,30 | 2.730.510,68 |
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2019NE001016
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 09/2018, LOTE 02, PREGÃO 125/2017, CODIGO 600, PROCESSO N° 80208/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS) NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MÉDIO, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE: ALCÂTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.__VALOR R$ 516.003,09 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 172.001,03__FEVEREIRO R$ 172.001,03__MARÇO R$ 172.001,03 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001050
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERNTE AO CONTRATO N° 09/2018, LOTE 02, PREGÃO 125/2017, CODIGO 600, PROCESSO N° 80208/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIARIAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO, PERTENCNETES A REGIAO METROPOLITANA DE: ALCANTARA, PACO DO LUMIAR, RAPOSA E SAO JOSE DE RIBAMAR.__VALOR R$ 254.131,89 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 84.710,63__FEVEREIRO R$ 84.710,63__MARÇO R$ 84.710,63 |
231.040,50 | 231.040,50 | 231.040,50 |
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2019NE001051
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERNTE AO CONTRATO N° 09/2018, LOTE 02, PREGÃO 125/2017, CODIGO 634, PROCESSO N° 80208/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIARIAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO, PERTENCNETES A REGIAO METROPOLITANA DE: ALCANTARA, PACO DO LUMIAR, RAPOSA E SAO JOSE DE RIBAMAR.__VALOR R$ 516.003,09 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 172.001,03__FEVEREIRO R$ 172.001,03__MARÇO R$ 172.001,03 |
422.130,24 | 422.130,24 | 396.003,42 |
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2019NE001062
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017/CONTRATO 03/2017, MES JANEIRO 2019/CODIGO 603 /LOTE 03 |
4.206,91 | 4.206,91 | 4.206,91 |
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2019NE001063
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017/CONTRATO 003/2017/LOTE 03/MES JANEIRO/2019 - CODIGO 0638 |
218.759,04 | 218.759,04 | 218.759,04 |
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2019NE001070
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 01/2017/MES JANEIRO 2019/URE DE SAO LUIS/MA |
391.950,67 | 391.950,67 | 391.950,67 |
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2019NE001071
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOSM PERTENCENTES A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017/CONTRATO 01/2017/MES JANEIRO 2019/URE DE SAO LUIS/MA - CÓDIGO 603 |
35.205,15 | 35.205,15 | 35.205,15 |
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2019NE001080
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 79/2017, LOTE 01, PREGÃO 001/ 2017, CÓDIGO 638, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCO- LAR, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, NA URE DE SAO LUIS.__VALOR R$ 499.913,13 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 166.637,71__FEVEREIRO R$ 166.637,71__MARÇO R$ 166.637,71 |
330.928,21 | 330.928,21 | 329.273,57 |
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2019NE001088
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DO CONTRATO N° 02/2017, LOTE 02, PREGAO N° 001/2017, CODIGO 638,PROCESSO N° 4151/2018 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS.FUNDAMENTAL, MEDIO E TEMPO INTEGRAL.DAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES.__VALOR R$ 198.481,94 PARA MES DE JANEIRO 2019. |
198.481,94 | 198.481,94 | 198.481,94 |
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2019NE001089
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018 DO CONTRATO N° 02/2017, LOTE 02, PREGAO N° 001/2017, CODIGO 603,PROCESSO N° 4151/2018 COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA ALIMENTAÇÃO P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS.FUNDAMENTAL, MEDIO E TEMPO INTEGRAL.DAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES.__VALOR R$ 3.360,92 PARA MES DE JANEIRO 2019. |
3.360,92 | 3.360,92 | 3.360,92 |
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2019NE001094
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DO CONTRATO 83/2017, LOTE 02 , CODIGO 638, PREGÃO 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DEPREPARACAO E DISTRIBUICAO DE UMA ALIMENTACAO BALANCEADA ESPECIFICA P/OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, DAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES.__VALOR R$ 802.677,42 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 267.559,14__FEVEREIRO R$ 267.559,14__MARÇO R$ 267.559,14 |
140.820,60 | 140.820,60 | 140.820,60 |
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2019NE001405
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ.__VALOR R$ 429.502,83 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019__VALOR MENSAL R$ 143.167,61 |
63.369,27 | 63.369,27 | 62.418,72 |
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2019NE001445
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AOI EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PREGAO 01/2017, CT 78/2017, 03 MESES, JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 119.697.51 |
58.675,25 | 58.675,25 | 58.358,41 |
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2019NE001446
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AOI EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PREGAO 01/2017, CT 78/2017, 03 MESES, JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 4.694,02 |
4.694,02 | 4.694,02 | 4.694,02 |
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2019NE001753
Dt. Emissão: Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA DOIS MESES, CONFORME DOTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS.__VALOR MENSAL: 40197,08 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001754
Dt. Emissão: Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA DOIS MESES, CONFORME DOTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS.__VALOR MENSAL: 2.858.383,48 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001933
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 002/2017 LOTE 02 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 159.596,68 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001935
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 002/2017 LOTE 02 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 159.596,68 |
319.193,36 | 319.193,36 | 316.165,72 |
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2019NE001936
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 002/2017 LOTE 02 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 42.246,18 |
84.492,36 | 84.492,36 | 84.492,36 |
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2019NE001938
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 03/2017 LOTE 03 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 208.883,89 |
417.767,78 | 417.767,78 | 417.767,78 |
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2019NE001939
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 03/2017 LOTE 03 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 14.082,06 |
28.164,12 | 28.164,12 | 28.164,12 |
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2019NE001941
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 04/2017 LOTE 04 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 185.413,79 |
335.153,04 | 335.153,04 | 332.160,61 |
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2019NE001942
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 04/2017 LOTE 04 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 35.205,15 |
63.838,66 | 63.838,66 | 63.838,66 |
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2019NE001943
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 01/2017 LOTE 01 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 391.950,67 |
777.494,00 | 777.494,00 | 777.494,00 |
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2019NE001944
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 01/2017 LOTE 01 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 35.205,15 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001946
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 01/2017 LOTE 01 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.__VALOR MENSAL: 35.205,15 |
70.410,30 | 70.410,30 | 70.410,30 |
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2019NE003048
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERNTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE P/PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO 125/2017 COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS.__R$ 912.446,48 VALOR P/02 MESES__R$ 456.222,74 VALOR MENSAL RAP INSCRITO: 59.189,34 |
118.378,68 | 59.189,34 | 59.189,34 |
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2019NE003049
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERNTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE P/PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO 125/2017 COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS.__R$ 1.829.481,20 VALOR P/02 MESES__R$ 914.740,10 VALOR MENSAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003052
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERNTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE P/PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO 125/2017 COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS.__R$ 1.829.481,20 VALOR P/02 MESES__R$ 914.740,10 VALOR MENSAL RAP INSCRITO: 1.311.773,50 |
2.623.547,00 | 1.311.773,50 | 1.311.773,50 |
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2019NE003053
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE P/PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 009/2018, PREGÃO 125/2017 COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCANTARA,PACO DO LUMIAR,RAPOSA E S.J.DE RIBAMAR/MA.__R$ 513.424,54 VALOR P/02 MESES__R$ 256.711,77 VALOR MENSAL RAP INSCRITO: 650.720,75 |
1.205.582,14 | 1.205.582,14 | 474.435,24 |
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2019NE003780
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar/a alunos pertencentes a rede estadual de ensino/pregao 01/2017/contrato 03/2017/lopte 03/periodo 04 meses/abril,maio,junho e julho/2019/valor mensal 208.883,89 |
835.535,56 | 835.535,56 | 835.535,56 |
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2019NE003781
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar/a alunos pertencentes a rede estadual de ensino/pregao 01/2017/contrato 03/2017/lopte 03/periodo 04 meses/abril,maio,junho e julho/2019/valor mensal14.082,06 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE003784
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar/a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017/contrato 03/2017/lote 03/periodo 04 meses/abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 14.082,06 |
56.328,24 | 56.328,24 | 56.328,24 |
|
2019NE004570
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017/periodo 04 meses, abril maio, junho e julho 2019, valor mensal 267.559,14 RAP INSCRITO: 800.331,41 |
1.070.237,56 | 269.906,15 | 269.906,15 |
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2019NE004572
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017, periodo 04 meses, abril, maio,junho e julho 2019, valor mensal 119.697.51 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE004573
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017, periodo 04 meses, abril, maio,junho e julho 2019, valor mensal 4.694,02 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE004593
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017, periodo 04 meses, abril.maio.junho e julho 2019, valor mensal 119.697,51 RAP INSCRITO: 11.734,05 |
117.349,50 | 105.615,45 | 105.615,45 |
|
2019NE004596
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017, periodo 04 meses, abril.maio.junho e julho 2019, valor mensal 4.694,02 RAP INSCRITO: 4.695,02 |
18.777,08 | 14.082,06 | 14.082,06 |
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2019NE004614
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017/periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 119.697,51contrato ct 078/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE004615
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017/periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 4.694,02 ct 078/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005246
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc/pregao eletronico 001/2019/periodo 02 meses/valor mensal 35.269,42 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005256
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019, periodo 02 meses, valopr mensal 35.269,42 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005257
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019, periodo 02 meses, valopr mensal 305.310,44 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005259
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019, periodo 02 meses, valopr mensal 18.331,74 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005261
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019, periodo 02 meses, valopr mensal 186.986,02 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005272
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019, periodo 02 meses, valopr mensal 9.859,40 RAP INSCRITO: 19.719,80 |
19.719,80 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005276
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao eletronico 001/2019, periodo 02 meses, valopr mensal 194.085,14 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005435
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL, MEDIO REGULAR E TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ.__VALOR R$ 572.670,44 PARA 04 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL/2019__VALOR MENSAL R$ 143.167,61 RAP INSCRITO: 32.858,14 |
145.514,62 | 112.656,48 | 112.656,48 |
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2019NE005442
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 01/2017 LOTE 01 PARA OS MESES DE ABR/MAI/JUN/JUL/2019.__VALOR MENSAL: 391.950,67 |
1.567.802,68 | 1.567.802,68 | 1.567.802,68 |
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2019NE005443
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO N° 01/2017 LOTE 01 PARA OS MESES DE ABR/MAI/JUN/JUL/2019.__VALOR MENSAL: 35.205,15 |
140.820,60 | 140.820,60 | 140.820,60 |
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2019NE005574
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2019/ct 02/2017. periodo 04 meses, abril,maio,junhom e julho 2019/valor mensal 159.596,68 |
638.386,72 | 638.386,72 | 638.386,72 |
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2019NE005575
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2019/ct 02/2017. periodo 04 meses, abril,maio,junhom e julho 2019/valor mensal 42.246,18 |
168.984,72 | 168.984,72 | 168.984,72 |
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2019NE005577
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede edstadual de ensino pregao 01/2017,ct 04/2017, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 164.290,70 |
657.162,80 | 657.162,80 | 657.162,80 |
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2019NE005578
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede edstadual de ensino pregao 01/2017,ct 04/2017, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 35.205,15 |
140.820,60 | 140.820,60 | 140.820,60 |
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2019NE005624
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de limpeza e higienizacao em predios da seeduc, pregao 125/2017/ct 008/2017/periodo 02 meses/valor mensal 456.222,7meses abril e maio 2019 |
912.444,48 | 912.444,48 | 912.444,48 |
|
2019NE005625
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de limpeza e higienizacao em predios da seeduc, pregao 125/2017/ct 008/2017/periodo 02 meses/valor mensal 914.740,10/abril e maio 2019 |
1.829.481,20 | 1.829.481,20 | 1.829.481,20 |
|
2019NE005807
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 125/2017/ct 09/2017/ 02 periodo abril e maio/2019/valor mensal 84.710,63 RAP INSCRITO: 25.724,68 |
169.422,26 | 143.697,58 | 143.697,58 |
|
2019NE005809
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 125/2017/ct 09/2017/ 02 periodo abril e maio/2019/valor mensal 172.001,03 RAP INSCRITO: 52.251,48 |
344.001,06 | 291.749,58 | 291.749,58 |
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2019NE005810
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 125/2017/ct 09/2017/ 02 periodo abril e maio/2019/valor mensal 25.657,11 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005922
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS), OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO BALANCEADA ESPECIFICA P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO - URE SÃO LUIS, CONF. EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 666.551,84 PARA 04 MESES ( ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO) 2019__VALOR R$ 166.637,71 MENSAL |
551.547,35 | 551.547,35 | 551.547,35 |
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2019NE006955
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos serviços de agente de portaria, a alunos da rede estadual de ensino, pregão 08/2017/ct 035/2018, período 04 meses abril,maio, junho e julho 2019, valor mensal 46.230,91 |
184.923,64 | 184.923,64 | 184.923,64 |
|
2019NE006956
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos serviços de agente de portaria, a alunos da rede estadual de ensino, pregão 08/2017/ct 035/2018, período 04 meses abril,maio, junho e julho 2019, valor mensal 100.533.89 |
402.135,56 | 402.135,56 | 402.135,56 |
|
2019NE006957
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de copeiragem escolar, a alunos da rede estadual de ensino, pregao 08/2017/ct 035/2018, periodo 04 meses abril,mai09,junho e julho 2019, valor mensal 7.338.24 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE006962
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos serviços de agente de portaria, a alunos da rede estadual de ensino, pregão 08/2017. ct 035/2018, período abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 7.338,24 |
29.352,96 | 29.352,96 | 29.352,96 |
|
2019NE007226
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, pregao 08/2017, contrato 036/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/ valor mensal 159.484,42 |
1.056.417,36 | 1.056.417,36 | 1.056.417,36 |
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2019NE007227
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, pregao 08/2017, contrato 036/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/ valor mensal 168.290,30 |
1.091.440,88 | 1.091.440,88 | 1.091.440,88 |
|
2019NE007228
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, pregao 08/2017, contrato 036/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/ valor mensal 19.568.64 |
283.745,28 | 283.745,28 | 283.745,28 |
|
2019NE007235
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao 08/2017/contrat0 037/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 4.872,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE007236
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao 08/2017/contrat0 037/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal141.288,00 |
565.152,00 | 565.152,00 | 565.152,00 |
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2019NE007237
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria, em predios da seeduc, pregao 08/2017/contrat0 037/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 7.308.00 |
29.232,00 | 29.232,00 | 29.232,00 |
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2019NE007240
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de agente de portaria em predios da seeduc, pregao 08/2017/ct 037/2018, periodo 04 mese abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 4.872,00 |
19.488,00 | 19.488,00 | 19.488,00 |
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2019NE010197
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 125/2017/CONTRATO 08/2018, MES JULHO 2019 LOTE 01 REGIAO METROPOLITANA DE SAO LUIS/MA |
59.189,34 | 59.189,34 | 59.189,34 |
|
2019NE010198
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 125/2017/CONTRATO 08/2018, MÊS JULHO 2019 LOTE 01 REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS/MA |
1.311.773,50 | 1.311.773,50 | 1.311.773,50 |
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2019NE011901
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 03/2017, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 03 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
14.082,06 | 14.082,06 | 14.082,06 |
|
2019NE011902
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 03/2017, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 03 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
208.883,89 | 208.883,89 | 208.883,89 |
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2019NE011906
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, COM ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS AULOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO - LOTE 01 - URE DE SAO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 110.309,47 PARA O MÊS DE AGOSTO 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE011908
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 78/2017, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 03 PARA OS MESES DE ABRIL A JULHO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE011911
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGÃO N° 08/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE¿S DE CAXIAS, CODÓ E TIMO, LOTE 04, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 46.230,91 PARA O MÊS DE AGOSTO 2019. |
46.230,91 | 46.230,91 | 46.230,91 |
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2019NE011913
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 78/2017, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, LOTE 03 PARA O MES DE AGOSTO/2019 |
21.123,09 | 21.123,09 | 21.123,09 |
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2019NE011914
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGÃO N° 08/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE¿S DE CAXIAS, CODÓ E TIMO, LOTE 04, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 107.872,13 PARA O MÊS DE AGOSTO 2019. |
107.872,13 | 107.872,13 | 107.872,13 |
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2019NE011918
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 001/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, COM ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ESPECIFICA PARA OS AULOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO - LOTE 01 - URE DE SAO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 110.309,47 PARA O MÊS DE AGOSTO 2019. |
110.309,47 | 110.309,47 | 110.309,47 |
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2019NE011923
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 037/2018, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO NAS URES DE VIANA E PINHEIRO, LOTE 03 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
4.872,00 | 4.872,00 | 4.872,00 |
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2019NE011924
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 037/2018, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO NAS URES DE VIANA E PINHEIRO, LOTE 03 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
148.596,00 | 148.596,00 | 148.596,00 |
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2019NE011926
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, LOTE 04 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
21.123,09 | 21.123,09 | 21.123,09 |
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2019NE011928
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N ° 83/2017, PREGÃO N° 001/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ATENDER ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, LOTE 02 NAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E SANTA INES, EM CONFORMIDADE COM EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS__VALOR R$ 46.940,20 PARA O MES DE AGSOTO 2019. |
46.940,20 | 46.940,20 | 46.940,20 |
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2019NE011932
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 02/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INÊS LOTE 02 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
183.066,78 | 183.066,78 | 183.066,78 |
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2019NE011933
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 02/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INÊS LOTE 02 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
18.776,08 | 18.776,08 | 18.776,08 |
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2019NE011935
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO NA URE DE SÃO LUÍS, LOTE 01 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
159.484,42 | 159.484,42 | 159.484,42 |
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2019NE011937
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO NA URE DE SÃO LUÍS, LOTE 01 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
187.858,94 | 187.858,94 | 187.858,94 |
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2019NE012063
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N° 125/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDENCIAIS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E MEDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIAO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE012067
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N° 125/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E MEDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERNTENCENTES A REGIAO METROPOLITANA DE SAO LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE012068
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N° 125/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E MEDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERNTENCENTES A REGIAO METROPOLITANA DE SAO LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE012084
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 009/2018 LOTE 125/17 FIRMADO ENTRE A SEDUC E A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA OBJ. LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO MEDIO E MEDIO DE TEMPO INTEGRAL EM ALCANTARA,PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR. VALOR MENSAL MENSAL 217.723,58 PARA O MES DE AGOSTO/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE012092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 125/2017, CONTRATO 008/2018 PARA O MES DE AGOSTO 2019 |
177.568,02 | 177.568,02 | 177.568,02 |
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2019NE012093
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 125/2017, CONTRATO 008/2018 PARA O MES DE AGOSTO 2019 |
3.935.320,50 | 3.935.320,50 | 3.935.320,50 |
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2019NE012101
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALÇÕES FÍSICAS E MOBILIARIOS) NAS DEPENDENCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO .__VALOR R$ 104.869,35 PARA O MES DE AGOSTO 2019__VALOR R$ 104.868,35 MENSAL. |
104.868,35 | 104.868,35 | 104.868,35 |
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2019NE012112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2017 LOTE 04/17, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , JURISDICIONADAS NAS URES DE TIMON,CAXIAS E CODO. VALOR MENSAL 164.290,70 PARA O MES DE AGOSTO/2019. |
164.291,70 | 164.291,70 | 164.291,70 |
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2019NE012113
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2017 LOTE 04/17, OBJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , JURISDICIONADAS NAS URES DE TIMON,CAXIAS E CODO. VALOR MENSAL 35.205,15 PARA O MES DE AGOSTO/2019. |
35.204,15 | 35.204,15 | 35.204,15 |
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2019NE012237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 009/2018 PREGÃO 125/17 FIRMADO ENTRE A SEDUC E A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA OBJ.LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO MEDIO E MEDIO DE TEMPO INTEGRAL EM ALCANTARA,PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR.VALOR MENSAL 217.723,58 PARA O MES DE AGOSTO/2019 |
217.723,58 | 217.723,58 | 217.723,58 |
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2019NE012428
Dt. Emissão: Descrição: referente prorrogação de contrato 82/2017 , para prestação de serviços de copeiragem escolar-ure de Timon, Caxias e Codo.valor para 2 meses, valor mensal 143.167,61 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE012431
Dt. Emissão: Descrição: referente prorrogação do contrato 82/2017, lote 4 para prestação de serviços de copeiragem escolar das ures de Timon,Caxias e Codo. valor para 2 meses, valor mensal 143.167,61 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE012432
Dt. Emissão: Descrição: referente prorrogação do contrato 82/2017, lote 04, para prestação de serviços de copeiragem escolar das ures de Timon,Caxias e Codo. valor para 2 meses, valor mensal 143.167,61 RAP INSCRITO: 50.352,14 |
56.328,24 | 56.328,24 | 0,00 |
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2019NE012437
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 78/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO , URE DE VIANA E PINHEIRO, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 248.784,06 PARA 02 MESES __VALOR R$ 124.391,53 MENSAL. RAP INSCRITO: 70.410,30 |
70.410,30 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE012447
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 83/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO E TEMPO INTEGRAL , URE DE BACABLA, ZE DOCA E STA INES, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 535.119,28 PARA 02 MESES __VALOR R$ 267.559,14 MENSAL. RAP INSCRITO: 146.218,74 |
164.290,70 | 164.290,70 | 0,00 |
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2019NE012460
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO E TEMPO INTEGRAL , URE DE BACABLA, ZE DOCA E STA INES, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 333.276,42 PARA 02 MESES __VALOR R$ 166.637,71 MENSAL. RAP INSCRITO: 224.749,68 |
267.559,14 | 267.559,14 | 0,00 |
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2019NE015681
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 037/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE N° 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE PARA AS ESCOLAS DE REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, URES DE: VIANA E PINHEIRO, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 613.872,00 PARA OS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.__VALOR R$ 153.468,00 MENSAL. RAP INSCRITO: 136.586,52 |
460.404,00 | 460.404,00 | 306.936,00 |
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2019NE015712
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 04/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 04, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL, JURISDICIONADOS NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, EM CONFORMIDADE E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 722.879,08 PARA OS MESES: (SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019)__VALOR MENSAL R$ 180.719,77 RAP INSCRITO: 158.775,23 |
542.159,31 | 542.159,31 | 361.439,54 |
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2019NE015715
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 04/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 04, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO E DE TEMPO INTEGRAL, JURISDICIONADOS NAS URES DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, EM CONFORMIDADE E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 75.104,32 PARA OS MESES: (SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019)__VALOR MENSAL R$ 18.776,08 RAP INSCRITO: 18.776,08 |
56.328,24 | 56.328,24 | 37.552,16 |
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2019NE016224
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE O ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 035/2018,PREGÃO 08/2017, LOTE 04, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, EM CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 88.058,88 PARA 04 MESES ( SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019)__VALOR R$ 22.014,72 MENSAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE016251
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE O ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 035/2018,PREGÃO 08/2017, LOTE 04, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, EM CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 469.647,36 PARA 04 MESES ( SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019)__VALOR R$ 117.411,84 MENSAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE016253
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE O ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 035/2018,PREGÃO 08/2017, LOTE 04, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, EM CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 58.705,92 PARA 04 MESES ( SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019)__VALOR R$ 14.676,48 MENSAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE016263
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE O ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 035/2018,PREGÃO 08/2017, LOTE 04, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URES DE CAXIAS, CODO E TIMON, EM CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 58.705,92 PARA 04 MESES ( SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019)__VALOR R$ 14.676,48 MENSAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE016639
Dt. Emissão: Descrição: ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGÃO 08/2017, LOTE 04 REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL LOCALIZADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019__VALOR MENSAL: 22.014,72 |
66.044,16 | 66.044,16 | 66.044,16 |
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2019NE016641
Dt. Emissão: Descrição: ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGÃO 08/2017, LOTE 04 REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL LOCALIZADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019__VALOR MENSAL: 117.411,84 |
352.235,52 | 352.235,52 | 352.235,52 |
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2019NE016642
Dt. Emissão: Descrição: ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 035/2018, PREGÃO 08/2017, LOTE 04 REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL LOCALIZADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019__VALOR MENSAL: 14.676,48 |
44.029,44 | 44.029,44 | 44.029,44 |
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2019NE017295
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONTRATO 02/2017, PERIODO 02 MESES NOV E DEZEMBRO 2019, VALOR MENSAL 42.246,18 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE017297
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONTRATO 02/2017, PERIODO 02 MESES NOV E DEZ 2019, VALOR MENSAL 42.246,18 RAP INSCRITO: 42.246,18 |
84.492,36 | 84.492,36 | 42.246,18 |
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2019NE017298
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONTRATO 02/2017, PERIODO 02 MESES NOV E DEZ 2019, VALOR MENSAL 133.779,57 RAP INSCRITO: 111.576,86 |
267.559,14 | 267.559,14 | 133.779,57 |
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2019NE017299
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONTRATO 02/2017, PERIODO 02 MESES NOV E DEZ 2019, VALOR MENSAL 25.817,11 RAP INSCRITO: 25.817,11 |
51.634,22 | 51.634,22 | 25.817,11 |
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2019NE018953
Dt. Emissão: Descrição: referente de prazo de contrato n.03/2017,obj.prestação de serviço de copeiragem escolar correspondente ao lote 03- viana e pinheiro . valor mensal 208.883,89 para o meses de novembro e dezembro/19. RAP INSCRITO: 208.883,89 |
208.883,89 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE018954
Dt. Emissão: Descrição: referente de prazo de contrato n.03/2017,obj.prestação de serviço de copeiragem escolar correspondente ao lote 03- viana e pinheiro . valor mensal de 14.082,06 para o meses de novembro e dezembro/19. RAP INSCRITO: 14.082,06 |
14.082,06 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019958
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS ) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019959
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS ) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019968
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS ) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 104.867,35 |
104.867,35 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019972
Dt. Emissão: Descrição: referente primeiro termo aditivo ao contrato 035/2018, lote 04, serviços de agente de portaria para as escolas da estadual de ensino e farois da educação das ures de Caxias,Codó e Timon-mes de dezembro/19. pregão 08/17. RAP INSCRITO: 154.103,04 |
154.103,04 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019973
Dt. Emissão: Descrição: referente primeiro termo aditivo ao contrato 035/2018, lote 04, serviços de agente de portaria para as escolas da estadual de ensino e farois da educação das ures de Caxias,Codó e Timon-mes de dezembro/19. pregão 08/17. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019975
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONT. N° 0009/2018, PREG N° 125/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERV. DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS ) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, DA REGIONAL METROPOLITANA (ALCÂNTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E S.J.DE RIBAMAR) EM CONF. COM OS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 256.711,66 |
256.711,66 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019985
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 02/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, NAS URES DE: BACABAL, ZE DOCA E STA INES, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 201.842,86 |
201.842,86 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020022
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 04/2017, PREGAO 01/2017, MES DEZEMBRO 2019 RAP INSCRITO: 199.495,85 |
199.495,85 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020025
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA CONTRATO 036/2018/PREGAO 08/2017, LOTE 01/MES DEZEMBRO 2019 RAP INSCRITO: 347.343,36 |
347.343,36 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020031
Dt. Emissão: Descrição: referente termo aditivo ao contrato 79/17, lote 01,objetivando serviços de copeiragem escolar da ure de São Luis conf.pregão Presencial SRP n.001/17. mes dezembro/19. RAP INSCRITO: 133.779,57 |
133.779,57 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020033
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 03/2017, PREGAO 001/2017, MES DEZEMBRO 2019 LOTE 03 RAP INSCRITO: 222.965,95 |
222.965,95 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020036
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 82/2017, PREGAO 001/2017, MES DEZEMBROM 2019, LOTE 04 RAP INSCRITO: 28.164,12 |
28.164,12 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020136
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA MES DEZEMBRO 2019, CONTRATO 037/2018, PREGAO 08/2017/ |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020137
Dt. Emissão: Descrição: referente segundo termo aditivo ao contrato 78/2017,lote 03, obj.serviços de copeiragem escolar, nas ures de Viana e Pinheiro. Pregão Presencial SRP n.001/17. mes dezembro/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020139
Dt. Emissão: Descrição: referente segundo termo aditivo ao contrato 78/2017,lote 03, obj.serviços de copeiragem escolar, nas ures de Viana e Pinheiro. Pregão Presencial SRP n.001/17. mes dezembro/19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020154
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL, NAS URE DE SÃO LUIS, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 427.155,82 |
427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020171
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 125/2017, LOTE N° 01, COM EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A URE DE SÃO LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 1.370.962,84 |
1.370.962,84 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020176
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA CONTRATO Nº 037/2018 LOTE-03 PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 MÊS DE DEZEMBRO/2019 RAP INSCRITO: 153.468,00 |
153.468,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020296
Dt. Emissão: Descrição: referente segundo termo aditivo ao contrato 83/17, lote 02, obj.serviços de copeiragem escolar para alunos das escolas da Rede Estadual de Ensino Medio, URE Bacabal, Ze Doca e Santa Ines-mes dezembro/19.PREGÃO PRESENCIAL SRP N.001/17. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020317
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 83/2017, LOTE 02, OBJ. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, URE BACABAL, ZÊ DOCA E SANTA INÉS, MÊS DE DEZEMBRO/2019. PREGÃO PRESENCIAL SRP N.001/17. RAP INSCRITO: 82.145,35 |
82.145,35 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020546
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 78/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS URES DE VIANA E PINHEIRO, EM CONFORMIDADE EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020581
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 78/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS URES DE VIANA E PINHEIRO, EM CONFORMIDADE EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 35.205,15 |
35.205,15 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE021006
Dt. Emissão: Descrição: REF. A COMPLEMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO 77610/2019 CORRESPONDENTE AO CONTRATO 036/2018 - AGENTE DE PORTARIA |
299,00 | 299,00 | 299,00 |
| Totais: | 44.596.162,78 | 37.407.438,72 | 34.547.094,96 |
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