| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000020
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2017/SEDUC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 COM A EMPRESA R & P TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, E SUA SUBCONTRATADA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS, COM SERVIÇOS DE COPEORAGEM ESCOLAR, LOTE 07 NAS URES DE ACAILÂNDIA, IMPERATRIZ E BALSAS, PARA DOIS MESES, VALOR MENSAL DO CÓDIGO 638, R$ 168.984,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000538
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPÉIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONTRATO 80/2017, PERIODO 02 MESES,VALOR MENSAL 115.003,00/CODIGO 0638 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000734
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 DO CONTRATO N° 07/2017, PREGAO 01/2017, LOTE 07, CODIGO 0603, COM SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS URES DE ACAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS,/MA. VALOR R$ 704,10 PARA O MES DE JANEIRO DE 2019. |
704,10 | 704,10 | 693,54 |
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2019NE000735
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 DO CONTRATO N° 07/2017, PREGAO 01/2017, LOTE 07, CODIGO 0638, COM SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS URES DE ACAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS,/MA.__VALOR R$ 168.984,00 PARA O MES DE JANEIRO DE 2019. |
168.279,90 | 168.279,90 | 165.755,70 |
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2019NE000736
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019 DO CONTRATO N° 07/2017, PREGAO 01/2017, LOTE 07, CODIGO 0638, COM SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS URES DE ACAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS,/MA.__VALOR R$ 70.410,00 PARA O MES DE JANEIRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000876
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONTRATO 80/2017, MESES JAN FEV E MARCO, VALOR MENSAL 115.003,00 |
345.009,00 | 345.009,00 | 345.009,00 |
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2019NE000910
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 056/2018 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO-URE BACABAL,SANTA INÊS E ZÉ DOCA.__VALOR MENSAL 68.350,24 EM 3 MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO.__CODIGO 626. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000915
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 056/2018 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO-URE BACABAL,SANTA INÊS E ZÉ DOCA.VALOR DE 3 MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO-VALOR MENSAL DE 68.350,24 |
73.232,40 | 73.232,40 | 73.232,40 |
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2019NE001923
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017, LOTE 07, PREGAO N° 001/ 2017, CODIGO 0638, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ES- COLAR , OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTACAO BALNACEADA ESPECIFICA P/ALUNOS DA REDE ESTADUAL, URES: ACAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS__VALOR R$ 336.559,80 PARA 02 MESES__VALOR MENSAL R$ 168.279,90 |
336.559,80 | 336.559,80 | 336.559,80 |
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2019NE003943
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 056/2018, PREGÃO 08/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - URE¿S DE: BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS. __VALOR R$ 273.401,96 PARA 04 MESES__VALOR R$ 68.350,24 MENSAL RAP INSCRITO: 68.351,24 |
273.401,96 | 272.717,46 | 205.050,72 |
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2019NE005535
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 80/2017, LOTE 07, PREGÃO 01/2017, COM EMPRESA ESPACIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO P/ALU- NOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, DAS URES DE: ACAILANDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 460.013,00 PRA 04 MESES, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019__VALOR R$ 115.003,00 MENSAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005536
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 80/2017, LOTE 07, PREGÃO 01/2017, COM EMPRESA ESPACIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO P/ALU- NOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, DAS URES DE: ACAILANDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 460.013,00 PRA 04 MESES, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019__VALOR R$ 115.003,00 MENSAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE005539
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 80/2017, LOTE 07, PREGÃO 01/2017, COM EMPRESA ESPACIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO P/ALU- NOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, DAS URES DE: ACAILANDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 460.013,00 PRA 04 MESES, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019__VALOR R$ 115.003,00 MENSAL. RAP INSCRITO: 230.007,00 |
575.016,00 | 436.542,00 | 345.009,00 |
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2019NE005580
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino,pregao 01;2019/ct 07/2017/periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2017 valor mensal 168.984,00 RAP INSCRITO: 168.984,00 |
675.936,00 | 675.936,00 | 506.952,00 |
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2019NE005584
Dt. Emissão: Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO 1923 REF. A PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017 LOTE 07, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS URES DE ACAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS |
1.408,20 | 1.408,20 | 1.408,20 |
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2019NE009420
Dt. Emissão: Descrição: Ref. á Contratação de Agente de Portaria nas Unidades de Ensino e Faróis da Educação, na Rede Estadual de Educação.Valor Mensal R$ 68.350,24 Valor para 02 (meses) 136.701,48.Contrato nº056/2018 - Lote 02. RAP INSCRITO: 205.050,72 |
205.050,72 | 205.050,72 | 0,00 |
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2019NE010187
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 056/2018, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV.DE AGENTE DE PORTARIA, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, URE¿S BACABAL, SANTA INES E ZÉ DOCA, CONFORME PREGÃO N° 08/2017, LOTE 02.__VALOR R$ 68.350,24 PARA O MES DE JULHO 2019. |
68.350,24 | 68.350,24 | 68.350,24 |
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2019NE010188
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM, ESCOLAR PREGAO 01/2017/ CT 080/2017, URE ACAILANDIA BALSAS E IMPERATRIZ/MA MES JULHO 2019 |
115.003,00 | 115.003,00 | 115.003,00 |
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2019NE010194
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHOS REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 001/2017 CONTRATO 07/2017, MES JULHO 2019 |
168.984,00 | 168.984,00 | 168.984,00 |
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2019NE012061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESOLAR PREGAO 001/2017/ CONTRATO 07/2017, MES AGOSTO 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE012064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVBICOS DE COEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 001/2017 CONTRATO 07/2017, PARA O MES DE AGOSTO 2019 VALOR MENSAL 168.984,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE012080
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE COPEIRAGEM, PREGAO 001/2017, CONTRATO 07/2017, MES AGOSTO 2019 VALOR MENSAL 168.984,00 |
168.984,00 | 168.984,00 | 168.984,00 |
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2019NE012475
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 80/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E TEMPO INTEGRAL , URE DE AÇAILÂNDIA,BALSAS,IMPERATRIZ CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 230.007,00 PARA 02 MESES __VALOR R$ 115.003,0 RAP INSCRITO: 93.880,00 |
93.880,00 | 93.880,00 | 0,00 |
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2019NE016197
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017, LOTE 07, PREGAO N° 001/ 2017, CODIGO 0638, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTACAO BALNACEADA ESPECIFICA P/ALUNOS DA REDE ESTADUAL, __VALOR R$ 302.763,00 PARA 03 MESES (OUT/ NOV/ DEZ)__VALOR MENSAL R$ 100.921,00 RAP INSCRITO: 201.842,00 |
201.842,00 | 201.842,00 | 0,00 |
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2019NE016206
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017, LOTE 07, PREGAO N° 001/ 2017, CODIGO 0638, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ES- COLAR , OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTACAO BALNACEADA ESPECIFICA P/ALUNOS DA REDE ESTADUAL, URES: ACAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS__VALOR R$ 204.189,00 PARA 03 MESES (OUT/ NOV/ DEZ)__VALOR MENSAL R$ 68.063,00 RAP INSCRITO: 136.126,00 |
136.126,00 | 136.126,00 | 0,00 |
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2019NE020045
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOIS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 07/2017, PREGAO 001/2017, LOTE 07, MES DEZEMBRO 2019 RAP INSCRITO: 168.984,60 |
168.984,60 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020133
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, MES DEZEMBRO 2019, CONTRATO 56/2018, PREGAO 008/2017/LOTE 02 RAP INSCRITO: 68.350,24 |
68.350,24 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020144
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM, MES DEZEMBRO 2019, CONTRATO 080/2017, PREGAO 001/2017, LOTE 07 RAP INSCRITO: 46.940,00 |
46.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 3.892.042,16 | 3.468.608,82 | 2.500.991,60 |
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