| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000825
Dt. Emissão: Descrição: referente aos servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, mes janeiro 2019 pregao 01/2017/contrato 05/2017 |
333.274,00 | 333.274,00 | 333.274,00 |
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2019NE000872
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, MESES JAN FEV E MARCO 2019/PREGAO 01/2017/LOTE 05/CONTRATO 081/2017, VALOR MENSAL 147.861,00 |
443.583,00 | 443.583,00 | 443.583,00 |
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2019NE001412
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 083/2018 PARA TENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO DA URE DE BARRA DO CORDA,PEDREIRAS,PRESIDENTE DUTRA E SAO JOAO DOS PATOS.__VALOR PARA JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2019__VALOR MENSAL 63.468,08 |
87.878,88 | 87.878,88 | 87.878,88 |
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2019NE001950
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N° 05/2017, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NAS URES DE SÃO JOÃO DOS PATOS, PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA LOTE 05 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019__VALOR MENSAL: 333.274,00 |
666.548,00 | 666.548,00 | 666.548,00 |
| Totais: | 1.531.283,88 | 1.531.283,88 | 1.531.283,88 |
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