CPF/CNPJ:
21045383000194
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
001501
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
163291/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho do exercício de 2019, contrato 18/15 firmado entre SAF/ MANANCIAL, objeto vigilância
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 30/01/2019 | 185.953,56 | 185.953,56 | 135.238,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho do exercício de 2019, contrato 18/15 firmado entre SAF/ MANANCIAL, objeto vigilância
|
2019NE000006 | 30/01/2019 | 16.904,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do contrato 18/15, fevereiro de 2019
|
2019NE000007 | 19/02/2019 | 16.904,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
|
2019NE000087 | 29/03/2019 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
|
2019NE000101 | 12/04/2019 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do mês 05/19
|
2019NE000126 | 14/05/2019 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19
|
2019NE000196 | 13/06/2019 | 16.904,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
|
2019NE000281 | 11/07/2019 | 16.904,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação
|
2019NE000342 | 25/07/2019 | -325,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial
|
2019NE000326 | 25/07/2019 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação
|
2019NE000364 | 29/07/2019 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço referente a aditivo de prorrogação de prazo do contrato 18/15-SAF
|
2019NE000410 | 01/08/2019 | 16.904,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação
|
2019NE000409 | 01/08/2019 | -16.904,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento
|
2019NE000419 | 05/08/2019 | -1.233,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
|
2019NE000434 | 14/08/2019 | 16.904,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do mês 09/19
|
2019NE000499 | 11/09/2019 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
|
2019NE000591 | 14/10/2019 | 16.904,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço correspondente aos meses de Novembro e Dezembro
|
2019NE000794 | 12/11/2019 | 33.809,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do exercício de 2019, contrato 18/15 firmado entre SAF/ MANANCIAL, objeto vigilância
|
2019NL000053 | 28/02/2019 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do exercício de 2019, contrato 18/15 firmado entre SAF/ MANANCIAL, objeto vigilância
|
2019NL000032 | 01/03/2019 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do exercício de 2019, contrato 18/15 firmado entre SAF/ MANANCIAL, objeto vigilância
|
2019NL000335 | 10/05/2019 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do exercício de 2019, contrato 18/15 firmado entre SAF/ MANANCIAL, objeto vigilância
|
2019NL000605 | 12/06/2019 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do exercício de 2019, contrato 18/15 firmado entre SAF/ MANANCIAL, objeto vigilância
|
2019NL000756 | 10/07/2019 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do exercício de 2019, contrato 18/15 firmado entre SAF/ MANANCIAL, objeto vigilância
|
2019NL001011 | 13/08/2019 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do exercício de 2019, contrato 18/15 firmado entre SAF/ MANANCIAL, objeto vigilância
|
2019NL001228 | 12/09/2019 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do exercício de 2019, contrato 18/15 firmado entre SAF/ MANANCIAL, objeto vigilância
|
2019NL001537 | 15/10/2019 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do exercício de 2019, contrato 18/15 firmado entre SAF/ MANANCIAL, objeto vigilância
|
2019NL001890 | 12/11/2019 | 0,00 | 16.904,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do exercício de 2019, contrato 18/15 firmado entre SAF/ MANANCIAL, objeto vigilância
|
2019NL002185 | 12/12/2019 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do exercício de 2019, contrato 18/15 firmado entre SAF/ MANANCIAL, objeto vigilância
|
2019NL002370 | 19/12/2019 | 0,00 | 16.904,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000164 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000167 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013559 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000259 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021439 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000424 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000420 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031241 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000571 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041928 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000711 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049526 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000959 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059916 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.059,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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