CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
02/04/2019
Plano Interno:
001702
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
93904/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Serviços de asseio e limpeza conforme processo de adesão a ata de registro de preço do Pregão nº023/18 da Central Permanente de Licitação- CCL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000023 | 02/04/2019 | 12.777,38 | 12.777,38 | 12.777,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Serviços de asseio e limpeza conforme processo de adesão a ata de registro de preço do Pregão nº023/18 da Central Permanente de Licitação- CCL
|
2019NE000023 | 02/04/2019 | 11.274,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref. a serviços de asseio e limpeza do contrato n° 06/2016.
|
2019NE000150 | 03/06/2019 | 1.503,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviços de asseio e limpeza conforme processo de adesão a ata de registro de preço do Pregão nº023/18 da Central Permanente de Licitação- CCL
|
2019NL000147 | 03/04/2019 | 0,00 | 2.818,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviços de asseio e limpeza conforme processo de adesão a ata de registro de preço do Pregão nº023/18 da Central Permanente de Licitação- CCL
|
2019NL000208 | 03/04/2019 | 0,00 | 2.818,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviços de asseio e limpeza conforme processo de adesão a ata de registro de preço do Pregão nº023/18 da Central Permanente de Licitação- CCL
|
2019NL000026 | 03/04/2019 | 0,00 | 2.818,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviços de asseio e limpeza conforme processo de adesão a ata de registro de preço do Pregão nº023/18 da Central Permanente de Licitação- CCL
|
2019NL000025 | 03/04/2019 | 0,00 | 2.818,54 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devido a reforma administrativa
|
2019NL000104 | 03/04/2019 | 0,00 | -2.818,54 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devido a reforma administrativa
|
2019NL000115 | 03/04/2019 | 0,00 | -2.818,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviços de asseio e limpeza conforme processo de adesão a ata de registro de preço do Pregão nº023/18 da Central Permanente de Licitação- CCL
|
2019NL000266 | 16/04/2019 | 0,00 | 2.818,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviços de asseio e limpeza conforme processo de adesão a ata de registro de preço do Pregão nº023/18 da Central Permanente de Licitação- CCL
|
2019NL000507 | 07/05/2019 | 0,00 | 2.818,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviços de asseio e limpeza conforme processo de adesão a ata de registro de preço do Pregão nº023/18 da Central Permanente de Licitação- CCL
|
2019NL000767 | 05/06/2019 | 0,00 | 1.503,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000100 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 310,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000099 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 140,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000381 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009520 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.232,28 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000249 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 310,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000252 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 310,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000255 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 310,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000251 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 140,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000248 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 140,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000254 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 140,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000600 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000594 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000595 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014448 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.232,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014434 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.232,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014440 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.232,28 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000342 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 165,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000341 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 75,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023111 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.262,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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