CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
23/10/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
219992/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 113/2017 DO PREGÃO Nº 050/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA, PARA 02 MESES, CUJO O VALOR MENSAL É DE R$ 9.153,60.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014785 | 23/10/2019 | 9.153,60 | 9.153,60 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 113/2017 DO PREGÃO Nº 050/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA, PARA 02 MESES, CUJO O VALOR MENSAL É DE R$ 9.153,60.
|
2019NE014785 | 23/10/2019 | 18.308,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO N° 14785/2019, NO VALOR DE 9.154,60 (NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) CONFORME CI CIRCULAR N° 020/2019 - GS/SEDUC.
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2019NE020668 | 31/12/2019 | -9.154,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SEDUC, CONF. CONTRATO N.113/17 LOT
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2019NL038304 | 30/12/2019 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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