CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
153694/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2018, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 04, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SEDUC, LOTE IV, URES CAXIAS, CODO E TIMON, EM CONFORMIDADES COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 131.202,60 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012108 | 13/09/2019 | 131.201,60 | 131.201,60 | 131.201,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2018, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 04, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SEDUC, LOTE IV, URES CAXIAS, CODO E TIMON, EM CONFORMIDADES COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 131.202,60 MENSAL
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2019NE012108 | 13/09/2019 | 131.202,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP
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2019NE020480 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SEDUC, LO
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2019NL027011 | 09/10/2019 | 0,00 | 131.201,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP015556 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.432,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP015558 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.968,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048995 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 114.801,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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