CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000600
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
242841/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 112/2017, PARA O MES DE AGOSTO 2019, VALOR MENSAL9.153,60
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012088 | 13/09/2019 | 27.460,80 | 27.460,80 | 27.460,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 112/2017, PARA O MES DE AGOSTO 2019, VALOR MENSAL9.153,60
|
2019NE012088 | 13/09/2019 | 9.154,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 112/2017, PARA O MES DE SETEMBRO/2019, VALOR MENSAL R$ 9.153,60
|
2019NE014878 | 25/10/2019 | 9.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 12088/2019, DO CONTRATO N° 112/2017, LOTE 04, PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, JURISDICIONADAS AS URES DE CAXIAS E TIMON, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 9.153,60 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NE015782 | 07/11/2019 | 9.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP
|
2019NE020478 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 112/2017, PARA O MES DE AGOSTO 2019, VALOR MENSAL9.153,60
|
2019NL027007 | 09/10/2019 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 112/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PROCESSO N° 240083/2019.
|
2019NL029201 | 01/11/2019 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM PREDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, CONTRATO N° 112/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE
|
2019NL032466 | 19/11/2019 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048995 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.153,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054827 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.153,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060144 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.153,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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