CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
242841/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente aos servicos de limpeza e higienizacao em predios pernencetes a seeduc, meses abril e maio 2019, pregao 050/2017/contrato 112/2017/lote 04/ valor mensal 243.390,72
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002868 | 27/05/2019 | 973.562,88 | 973.562,88 | 973.562,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos servicos de limpeza e higienizacao em predios pernencetes a seeduc, meses abril e maio 2019, pregao 050/2017/contrato 112/2017/lote 04/ valor mensal 243.390,72
|
2019NE002868 | 27/05/2019 | 486.782,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC, DO CONTATO N° 112/2017, PREGÃO 050/2017, LOTE 04, REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO E JULHO 2019.__VALOR R$ 486.781,44__VALOR R$ 243.390,72 MENSAL
|
2019NE005492 | 01/07/2019 | 486.781,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP
|
2019NE020474 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 112/2017, MÊS MAIO 2017, PROCESSO N° 141031/2019.
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2019NL012157 | 12/07/2019 | 0,00 | 243.390,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de limpeza e higienizacao em predios pernencetes a seeduc, meses abril e maio 2019, pregao 050/2017/mes abril 2019
|
2019NL012596 | 16/07/2019 | 0,00 | 243.390,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de limpeza e higienizacao em predios pernencetes a seeduc, mes050/2017/contrato 112/2017/lote MES JUNHO 2019
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2019NL019971 | 19/08/2019 | 0,00 | 243.390,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de limpeza e higienizacao em predios pernencetes a seeduc, meses abril e maio 2019, pregao 050/2017/contrato 112/2017/lote 04/ MES JULHO 2019
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2019NL021352 | 02/09/2019 | 0,00 | 243.390,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP007776 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.779,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP007828 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.779,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL013622 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.525,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029125 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 213.085,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL014143 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.525,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029456 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 213.085,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP014017 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.779,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL024963 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.788,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044580 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 211.822,67 |
| PAGAMENTO
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2019PP021379 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.779,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035166 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.788,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064692 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 211.822,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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