| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000712
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 113/2017, PREGAO N°050/2017, LOTE 04, CODIGO 579, COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIOS) NAS DEPENDEN- CIAS DE PREDIOS ADM DA SEDUC, NOS MUNICIPIOS DE CAXIAS, CODO E TIMON.__VALOR ESTIMATIVO R$ 27.461,80 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 9.153,60__FEVEREIRO R$ 9.153,60__MARCO R$ 9.153,60 |
27.460,80 | 27.460,80 | 27.460,80 |
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2019NE000979
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2018, LOTE 04, PREGAO N° 050/2017, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS) , QUE ATENDE AS DEPENDEN- CIAS DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SEDUC, EM CAXIAS, CODO, E TIMON.__VALOR R$ 118.081,44 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 39.360,48__FEVEREIRO R$ 39.360,48__MARCO R$ 39.360,48 |
118.081,44 | 118.081,44 | 118.081,44 |
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2019NE000981
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2018, LOTE 04, PREGAO N° 050/2017, CODIGO 0364, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS) , QUE ATENDE AS DEPENDEN- CIAS DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SEDUC, EM CAXIAS, CODO, E TIMON.__VALOR R$ 275.523,36 PARA 03 MESES__JANEIRO R$ 91.841,12__FEVEREIRO R$ 91.841,12__MARCO R$ 91.841,12 |
275.523,36 | 275.523,36 | 275.523,36 |
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2019NE001443
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 112/2017, URE CAXIAS, CODO E TIMON/MA 03 MESES JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 243.390,72 |
730.172,16 | 730.172,16 | 727.646,85 |
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2019NE001444
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 112/2017, URE CAXIAS, CODO E TIMON/MA 03 MESES JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL9.153,60 |
27.460,80 | 27.460,80 | 27.460,80 |
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2019NE002868
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de limpeza e higienizacao em predios pernencetes a seeduc, meses abril e maio 2019, pregao 050/2017/contrato 112/2017/lote 04/ valor mensal 243.390,72 |
973.562,88 | 973.562,88 | 973.562,88 |
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2019NE002869
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de limpeza e higienizacao em predios pernencetes a seeduc, meses abril e maio 2019, pregao 050/2017/contrato 112/2017/lote 04/ valor mensal 915360 |
36.614,40 | 36.614,40 | 36.614,40 |
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2019NE004625
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2018, LOTE 04, PREGAO N° 050/2017, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS) , QUE ATENDE AS DEPENDEN- CIAS DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SEDUC, EM CAXIAS, CODO, E TIMON.__VALOR R$ 367.365,48 PARA 04 MESES (ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2018)__VALOR R$ 91.841,12 MENSAL |
367.364,48 | 367.364,48 | 367.364,48 |
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2019NE004635
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2018, LOTE 04, PREGAO N° 050/2017, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS) , QUE ATENDE AS DEPENDEN- CIAS DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SEDUC, EM CAXIAS, CODO, E TIMON.__VALOR R$ 157.442,92 PARA 04 MESES (ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2018)__VALOR R$ 39.360,48 MENSAL |
157.441,92 | 157.441,92 | 157.441,92 |
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2019NE004673
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 113/2017, PREGÃO 050/2017, LOTE 04COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDENCIAS DE PRÉDIOSADM DA SEDUC NOS MUNICIPIOS DE CAXIAS E TIMON, DE CONFORMIDADE COM OS EXEPDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 36.615,60 PARA 04 MESES (ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019)__VALRO R$ 9.153,60 MENSAL. |
36.614,40 | 36.614,40 | 36.614,40 |
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2019NE007539
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas internas e externas, em prédios da seeduc, pregao 050/2017 ct 010/2018, período 02 meses, valor mensal 131.20160 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE007916
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente aos servicos de limpeza e higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017, ct 010/2018, periodo 02 meses valor mensal 131.201,60 RAP INSCRITO: 116.769,43 |
262.403,20 | 262.403,20 | 131.201,60 |
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2019NE011930
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 113/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
9.153,60 | 9.153,60 | 9.153,60 |
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2019NE012087
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 112/2017, PARA O MES DE AGOSTO 2019, VALOR MENSAL 243.390,72 |
730.172,16 | 730.172,16 | 730.172,16 |
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2019NE012088
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, CONTRATO 112/2017, PARA O MES DE AGOSTO 2019, VALOR MENSAL9.153,60 |
27.460,80 | 27.460,80 | 27.460,80 |
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2019NE012108
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2018, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 04, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SEDUC, LOTE IV, URES CAXIAS, CODO E TIMON, EM CONFORMIDADES COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 131.202,60 MENSAL |
131.201,60 | 131.201,60 | 131.201,60 |
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2019NE014762
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017/ CONTRATO CONTRATO 112/2017, 02 MESES, V ALOR MENSAL 206.776,32 RAP INSCRITO: 178.996,45 |
206.776,32 | 206.776,32 | 0,00 |
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2019NE014763
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017/ CONTRATO CONTRATO 112/2017, 02 MESES, V ALOR MENSAL 45.768,00 RAP INSCRITO: 45.768,00 |
45.768,00 | 45.768,00 | 0,00 |
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2019NE014770
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 113/2017 DO PREGÃO Nº 050/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA, PARA 02 MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CUJO O VALOR MENSAL É DE R$ 9.153,60. RAP INSCRITO: 9.154,60 |
18.308,20 | 9.153,60 | 9.153,60 |
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2019NE014773
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 113/2017 DO PREGÃO Nº 050/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA, PARA 02 MESES, CUJO O VALOR MENSAL É DE R$ 9.153,60. RAP INSCRITO: 36.616,40 |
36.616,40 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE014785
Dt. Emissão: Descrição: REF. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 113/2017 DO PREGÃO Nº 050/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA, PARA 02 MESES, CUJO O VALOR MENSAL É DE R$ 9.153,60. RAP INSCRITO: 8.146,71 |
9.153,60 | 9.153,60 | 0,00 |
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2019NE015757
Dt. Emissão: Descrição: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 010/2018, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 04, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS, QUE ATENDE AS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS, VINCULADAS A SEDUC, URES: CAXIAS, CODÓ E TIMON PARA OUTUBRO/2019 |
131.201,60 | 131.201,60 | 131.201,60 |
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2019NE015760
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 113/2017, PREGÃO 050/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS), NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 9.153,60 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
9.153,60 | 9.153,60 | 9.153,60 |
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2019NE019950
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 10/2018, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 04, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS, QUE ATENDE AS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SEDUC, - CAXIAS, DODÓ E TIMON, EM CONF. COM EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 131.201,60 |
131.201,60 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019957
Dt. Emissão: Descrição: referente terceiro termo aditivo ao contrato 112/2017, lote 04, serviços de limpeza e higienização nas dependencias das escolas da rede estadual de ens.medio e tempo integral, jurisdicionadas as ures de Caxias, Codo e Timon-mes dezembro/19, pregao 050/17. RAP INSCRITO: 252.544,32 |
252.544,32 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019961
Dt. Emissão: Descrição: referente prorrogação ao contrato 113/2017, lote 04, serviços de limpeza e higienização nas dependencias de predio administrativo da Seduc - mes dezembro/19, pregão 050/17 RAP INSCRITO: 9.153,60 |
9.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 4.760.565,24 | 4.321.894,72 | 3.926.469,89 |
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