| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000709
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ATITAMENTO DO CONTRATO 106/2017, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019 NO VALOR MENSAL $ 11.988,00 - PREGAO 050/2017 - CONTRATO 106/2017 - LOTE 06 - CODIGO 579 |
35.964,00 | 35.964,00 | 35.964,00 |
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2019NE000803
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2018, LOTE 06, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS, INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO. RAP INSCRITO: 50.978,97 |
160.439,40 | 133.466,40 | 106.493,40 |
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2019NE001061
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2017 - LOTE 03, PREGAO N° 050/2017, COM A EMPRESA SUPRITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA.,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO EM AREAS (INTERNAS E EX- TERNAS, NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS), CODIGO N° 579, PROCESSO N° 158118/2018. VALOR PARA 03 MESES (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO) R$ 18.342,72__VALOR MENSAL R$ 6.114,24 |
18.342,72 | 18.342,72 | 18.342,72 |
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2019NE001367
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 122/2017, 03 MESES/VALOR MENSAL 281.070,30/JAN FEV E MARCO 2019 |
807.646,40 | 807.646,40 | 807.646,40 |
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2019NE001404
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPÉNHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 121/2017/03 MESES, JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 302.692,68 |
893.492,64 | 893.492,64 | 893.492,64 |
| Totais: | 1.915.885,16 | 1.888.912,16 | 1.861.939,16 |
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