CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
252726/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REF. A SOLICITAÇÃO DO CONTRATO N° 121/2017 E PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, FIRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 272.723,68__VALOR MENSAL R$ 272.722,68
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE017879 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. A SOLICITAÇÃO DO CONTRATO N° 121/2017 E PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, FIRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 272.723,68__VALOR MENSAL R$ 272.722,68
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2019NE017879 | 22/11/2019 | 272.723,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NE 17879/19, CONF CI 020/19/SEDUC
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2019NE020680 | 31/12/2019 | -272.723,68 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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