CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
252714/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO CONTRATO N° 122/2017 E PREGÃO N° 050/2017, LOTE 03, FIRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE PINHEIRO E VIANA, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 250.500,10__VALOR MENSAL R$ 250.499,10
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE017876 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO CONTRATO N° 122/2017 E PREGÃO N° 050/2017, LOTE 03, FIRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE PINHEIRO E VIANA, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 250.500,10__VALOR MENSAL R$ 250.499,10
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2019NE017876 | 22/11/2019 | 250.500,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DESPESAS NAO REALIZADAS/C.I. CIRCULAR 020/2019/GS/SEEDUC
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2019NE020697 | 31/12/2019 | -250.500,10 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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