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NOTA DE EMPENHO 2019NE016649

Favorecido

SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA
R$ 296.698,68
 

CPF/CNPJ:

10325416000133

Emissão:

07/11/2019

Plano Interno:

000634

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviço de Higiene e Limpeza

Processo:

266957/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS A URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 290.704,68 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE016649 07/11/2019 296.698,68 296.698,68 296.698,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS A URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 290.704,68 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
2019NE016649 07/11/2019 296.699,68 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
2019NE020517 31/12/2019 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A S
2019NL031639 14/11/2019 0,00 296.698,68 0,00
PAGAMENTO
2019PP018924 14/11/2019 0,00 0,00 32.636,85
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP018925 14/11/2019 0,00 0,00 2.966,98
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB058944 15/11/2019 0,00 0,00 261.094,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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