CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
266961/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SE4EDUC, MES OUTUBRO 2019, CONTRATO 122/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE016645 | 08/11/2019 | 274.854,16 | 274.854,16 | 274.854,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SE4EDUC, MES OUTUBRO 2019, CONTRATO 122/2017
|
2019NE016645 | 08/11/2019 | 274.855,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
|
2019NE020518 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SE4EDUC, MES OUTUBRO 2019, CONTRATO 122/2017
|
2019NL031640 | 14/11/2019 | 0,00 | 274.854,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP018920 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.233,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP018922 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.748,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058944 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 241.871,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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