CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
266961/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT. N° 122/2017, PREGÃO N° 50/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LOTE 03, NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNIC. JURISDICIONADOS A URE DE PINHEIRO E VIANA E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 705.641,50__VALOR R$ 235.213,50
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014977 | 31/10/2019 | 705.641,50 | 450.962,64 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT. N° 122/2017, PREGÃO N° 50/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LOTE 03, NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNIC. JURISDICIONADOS A URE DE PINHEIRO E VIANA E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 705.641,50__VALOR R$ 235.213,50
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2019NE014977 | 31/10/2019 | 705.641,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT. N° 122/2017, PREGÃO N° 50/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS
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2019NL034725 | 04/12/2019 | 0,00 | 222.882,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 122/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PROCESSO N° 273120/2019.
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2019NL036583 | 19/12/2019 | 0,00 | 228.080,22 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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