CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
266957/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 121/2017, MES AGOSTO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012071 | 13/09/2019 | 290.704,68 | 290.704,68 | 290.704,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 121/2017, MES AGOSTO 2019
|
2019NE012071 | 13/09/2019 | 288.507,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO DA NE Nº 12071/2019 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM PREDIOS DA SEDUC , CONF. CONTRATO 121/2017.
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2019NE012539 | 20/09/2019 | 2.196,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 83/2018, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019.
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2019NL024937 | 20/09/2019 | 0,00 | 290.704,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP014118 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.977,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP014120 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.907,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044628 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 255.820,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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