CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
158118/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente a servicos de higienizacao, pregao 050/2017/periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho,2019, valor mensal 6.114,24 ct 107/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004610 | 19/06/2019 | 30.571,20 | 30.571,20 | 24.456,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a servicos de higienizacao, pregao 050/2017/periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho,2019, valor mensal 6.114,24 ct 107/2017
|
2019NE004610 | 19/06/2019 | 24.457,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2019NE021119 | 19/06/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO MÊS OUTUBRO/2019, CONTRATO 107/2017 REFORÇO DA NE ;4610/2019.
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2019NE014900 | 25/10/2019 | 6.114,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO MES OUTUBRO2019, CONTRATO 107/2017 REFORCO DA NE ;4610/2019
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2019NE014873 | 29/10/2019 | 6.114,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO 4610/2019
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2019NE014902 | 29/10/2019 | 6.114,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne nº 14873
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2019NE014895 | 29/10/2019 | -6.114,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO DE Nº 4610/2019, (FLS 400), POR NÃO TER SIDO LIQUIDADO NA SUA TOTALIDADE, VALOR A SER CANCELADO R$ 6.114,24.
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2019NE019842 | 27/12/2019 | -6.114,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de higienizacao, pregao 050/2017/periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho,2019, valor mensal 6.114,24 ct 107/2017 MAIO 2019
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2019NL017689 | 08/08/2019 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: a servicos de higienizacao, pregao 050/2017/periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho,2019, valor mensal 6.114,24 ct 107/2017MES ABRIL 2019
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2019NL017692 | 08/08/2019 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de higienizacao, pregao 050/2017/periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho,2019, valor mensal 6.114,24 ct 107/2017 MES JUNHO 2019
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2019NL023661 | 16/09/2019 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento correspondente ao contrato 107/2017, lote 03 do processo 187490/19 objt.serviços de limpeza e higienização-mes de julho/19.
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2019NL025007 | 23/09/2019 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a servicos de higienizacao, pregao 050/2017/periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho,2019, valor mensal 6.114,24 ct 107/2017
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2019NL041307 | 31/12/2019 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP010378 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 672,57 |
| PAGAMENTO
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2019PP010384 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 672,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL018733 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL018731 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033943 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.349,95 |
| PAGAMENTO
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2019PP019410 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 672,57 |
| PAGAMENTO
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2019PP019404 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 672,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032610 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 61,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032611 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 61,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060136 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.761,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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