CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
14/06/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
266961/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT. N° 122/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 03,C/ EMP. ESPECIALIZADA EM PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIOS) PREDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS A URE DE: PINHEIRO E VIANA, E DEMAIS EXPED. NOS AUTOS.__VL R$ 183.428,20 P/ 04 MESES__VL R$ 45.856,80 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004190 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT. N° 122/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 03,C/ EMP. ESPECIALIZADA EM PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIOS) PREDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS A URE DE: PINHEIRO E VIANA, E DEMAIS EXPED. NOS AUTOS.__VL R$ 183.428,20 P/ 04 MESES__VL R$ 45.856,80 MENSAL
|
2019NE004190 | 14/06/2019 | 183.428,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO/FONTE ERRADA
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2019NE004192 | 17/06/2019 | -183.428,20 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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