CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
14/06/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
266961/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 122/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 03,COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIOS) PREDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS A URE DE: PINHEIRO E VIANA, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 940.855,00 PARA 04 MESES ( ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019)__VALOR R$ 235.213,50 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004189 | 14/06/2019 | 940.855,00 | 895.189,80 | 895.189,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 122/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 03,COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIOS) PREDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS A URE DE: PINHEIRO E VIANA, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 940.855,00 PARA 04 MESES ( ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019)__VALOR R$ 235.213,50 MENSAL
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2019NE004189 | 14/06/2019 | 940.855,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIOS) PREDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS
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2019NL013522 | 19/07/2019 | 0,00 | 222.985,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDFIOS DA SEEDUC, MES MAIO 2019
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2019NL019324 | 14/08/2019 | 0,00 | 225.827,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS FÍSICAS MOBILIÁRIOS), NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES - P
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2019NL025897 | 30/09/2019 | 0,00 | 224.207,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, EM ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A
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2019NL027839 | 18/10/2019 | 0,00 | 222.169,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP007779 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.572,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL013624 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.688,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029137 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 190.724,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP010765 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.572,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL019430 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.032,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034614 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 192.221,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP021338 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.707,12 |
| PAGAMENTO
|
2019PP021332 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.482,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035050 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.050,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035048 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.680,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064663 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 380.456,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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