CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
000600
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
258532/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REF. AO CONTRATO N° 11/2018, LOTE 04, OBJETIVANDO A SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.__VALOR MENSAL: 9.890,10
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001932 | 03/05/2019 | 21.578,40 | 21.578,40 | 21.578,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO CONTRATO N° 11/2018, LOTE 04, OBJETIVANDO A SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.__VALOR MENSAL: 9.890,10
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2019NE001932 | 03/05/2019 | 29.670,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1932/2019, POR NÃO UTILIZAR O SALDO.
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2019NE021107 | 31/12/2019 | -8.091,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A S
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2019NL006594 | 27/05/2019 | 0,00 | 7.192,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A S
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2019NL006596 | 27/05/2019 | 0,00 | 7.192,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A S
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2019NL006598 | 27/05/2019 | 0,00 | 7.192,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017714 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.192,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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