CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
258532/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2018, LOTE Nº MUNICÍPIOS: CHAPADINHA ITAPECURU MEARIM E ROSÁRIO PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/19. PROC. 97091/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001931 | 03/05/2019 | 50.349,60 | 50.349,60 | 50.349,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2018, LOTE Nº MUNICÍPIOS: CHAPADINHA ITAPECURU MEARIM E ROSÁRIO PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/19. PROC. 97091/19.
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2019NE001931 | 03/05/2019 | 69.230,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1931/2019, POR NÃO UTILIZAR O SALDO.
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2019NE021106 | 31/12/2019 | -18.881,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A S
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2019NL006593 | 27/05/2019 | 0,00 | 16.783,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A S
|
2019NL006595 | 27/05/2019 | 0,00 | 16.783,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A S
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2019NL006597 | 27/05/2019 | 0,00 | 16.783,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP003510 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.637,36 |
| PAGAMENTO
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2019PP003511 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.637,36 |
| PAGAMENTO
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2019PP003512 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.637,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003513 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 359,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003514 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 359,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003515 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 359,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017714 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.786,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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