CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
03/04/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
158133/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERENTE AO ATITAMENTO DO CONTRATO 106/2017, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019 NO VALOR MENSAL $ 11.988,00 - PREGAO 050/2017 - CONTRATO 106/2017 - LOTE 06 - CODIGO 579
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000709 | 03/04/2019 | 35.964,00 | 35.964,00 | 35.964,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ATITAMENTO DO CONTRATO 106/2017, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019 NO VALOR MENSAL $ 11.988,00 - PREGAO 050/2017 - CONTRATO 106/2017 - LOTE 06 - CODIGO 579
|
2019NE000709 | 03/04/2019 | 35.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
|
2019NE020513 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, E EQUIPA
|
2019NL006582 | 27/05/2019 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS, NOS MES MARÇO/201
|
2019NL006585 | 27/05/2019 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, OBJETO DO CONTRATO N° 106/2017 LOTE 06 JANEIRO/2019 CONFORME PROCESSO 86562/2019
|
2019NL007854 | 04/06/2019 | 0,00 | 11.988,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017512 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.549,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003537 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003529 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003541 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003538 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019723 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.549,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004269 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.318,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004270 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
