CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
158118/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2017 - LOTE 03, PREGAO N° 050/2017, COM A EMPRESA SUPRITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA.,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO EM AREAS (INTERNAS E EX- TERNAS, NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS), CODIGO N° 579, PROCESSO N° 158118/2018. VALOR PARA 02 MESES PARA 02 MESES R$ 12.229,48__VALOR MENSAL R$ 6.114,24
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000530 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2017 - LOTE 03, PREGAO N° 050/2017, COM A EMPRESA SUPRITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA.,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO EM AREAS (INTERNAS E EX- TERNAS, NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS), CODIGO N° 579, PROCESSO N° 158118/2018. VALOR PARA 02 MESES PARA 02 MESES R$ 12.229,48__VALOR MENSAL R$ 6.114,24
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2019NE000530 | 22/03/2019 | 12.229,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO POR MOTIVO DA DESPESA SEREM COBERTAS EQUIVOCADAMENTE NA FONTE 102.
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2019NE001022 | 09/04/2019 | -12.229,48 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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