| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000530
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2017 - LOTE 03, PREGAO N° 050/2017, COM A EMPRESA SUPRITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA.,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO EM AREAS (INTERNAS E EX- TERNAS, NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS), CODIGO N° 579, PROCESSO N° 158118/2018. VALOR PARA 02 MESES PARA 02 MESES R$ 12.229,48__VALOR MENSAL R$ 6.114,24 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000709
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ATITAMENTO DO CONTRATO 106/2017, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO, FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019 NO VALOR MENSAL $ 11.988,00 - PREGAO 050/2017 - CONTRATO 106/2017 - LOTE 06 - CODIGO 579 |
35.964,00 | 35.964,00 | 35.964,00 |
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2019NE000803
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2018, LOTE 06, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS, INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO. RAP INSCRITO: 50.978,97 |
160.439,40 | 133.466,40 | 106.493,40 |
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2019NE001061
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2017 - LOTE 03, PREGAO N° 050/2017, COM A EMPRESA SUPRITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA.,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO EM AREAS (INTERNAS E EX- TERNAS, NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS), CODIGO N° 579, PROCESSO N° 158118/2018. VALOR PARA 03 MESES (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO) R$ 18.342,72__VALOR MENSAL R$ 6.114,24 |
18.342,72 | 18.342,72 | 18.342,72 |
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2019NE001367
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 122/2017, 03 MESES/VALOR MENSAL 281.070,30/JAN FEV E MARCO 2019 |
807.646,40 | 807.646,40 | 807.646,40 |
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2019NE001404
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPÉNHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 121/2017/03 MESES, JAN FEV E MARCO 2019, VALOR MENSAL 302.692,68 |
893.492,64 | 893.492,64 | 893.492,64 |
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2019NE001931
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2018, LOTE Nº MUNICÍPIOS: CHAPADINHA ITAPECURU MEARIM E ROSÁRIO PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/19. PROC. 97091/19. |
50.349,60 | 50.349,60 | 50.349,60 |
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2019NE001932
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. AO CONTRATO N° 11/2018, LOTE 04, OBJETIVANDO A SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.__VALOR MENSAL: 9.890,10 |
21.578,40 | 21.578,40 | 21.578,40 |
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2019NE002428
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017, LOTE 06, PREGÃO N° 050/2017, COM PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E OUTROS, NA CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NA SDEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, MUNICIPIOS JURISDICIADOS A URE DE: CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSARIO, CONFORME ADJUDICAÇÃO N° 706/2017 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 1.210.771,72 P/ 4 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL 2019.__VALOR MENSAL R$ 302.692, RAP INSCRITO: 528.034,74 |
1.173.308,22 | 1.173.308,22 | 580.010,76 |
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2019NE004189
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 122/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 03,COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIOS) PREDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS A URE DE: PINHEIRO E VIANA, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 940.855,00 PARA 04 MESES ( ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019)__VALOR R$ 235.213,50 MENSAL RAP INSCRITO: 45.665,20 |
940.855,00 | 895.189,80 | 895.189,80 |
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2019NE004190
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT. N° 122/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 03,C/ EMP. ESPECIALIZADA EM PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIOS) PREDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS A URE DE: PINHEIRO E VIANA, E DEMAIS EXPED. NOS AUTOS.__VL R$ 183.428,20 P/ 04 MESES__VL R$ 45.856,80 MENSAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE004193
Dt. Emissão: Descrição: REF. A AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 122/2017, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADAS A URE DE PINHEIRO E VIANA, LOTE 03, PREGÃO N° 050/2017.__VALOR MENSAL P/ 04 MESES: 45.856,80 RAP INSCRITO: 2.843,11 |
183.428,20 | 180.585,09 | 180.585,09 |
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2019NE004610
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a servicos de higienizacao, pregao 050/2017/periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho,2019, valor mensal 6.114,24 ct 107/2017 RAP INSCRITO: 5.441,68 |
30.571,20 | 30.571,20 | 24.456,96 |
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2019NE005068
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, DE EMPRESA CONTRATADA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS ENTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICASE MOBILIÁRIAS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADM DA SEDUC, DE CONFORMIDADE COM DESPACHO E DEMAIS EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 47.953,00 PARA 04 MESES, (ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019)__VALOR R$ 11.988,00 MENSAL. |
47.952,00 | 47.952,00 | 47.952,00 |
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2019NE010191
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017 CT 121/2017, PERIODO 02 MESES JUNHO E JULHO 2019, VALOR MENSAL 288.506,88 |
573.916,86 | 573.916,86 | 573.916,86 |
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2019NE010193
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N° 122/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, PREGÃO 050/2017, LOTE 03, URES DE PINHEIRO E VIANA, CONFORME NOS AUTOS.__VALOR R$ 222.985,02 PARA O MÊS DE JULHO 2019 |
222.985,02 | 222.985,02 | 222.985,02 |
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2019NE010203
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N° 122/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, PREGÃO 050/2017, LOTE 03, URES DE PINHEIRO E VIANA, CONFORME NOS AUTOS.__VALOR R$ 45.856,80 PARA O MÊS DE JULHO 2019 |
45.856,80 | 45.856,80 | 45.856,80 |
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2019NE011904
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 107/2017, PREGÃO N° 050/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, DE AREAS (INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 6.114,24 PARA O MÊS DE AGOSTO 2019. |
6.114,24 | 6.114,24 | 6.114,24 |
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2019NE011920
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 106/2017, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA, PARA O MÊS DE AGOSTO/2019 |
11.988,00 | 11.988,00 | 11.988,00 |
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2019NE012071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, CONTRATO 121/2017, MES AGOSTO 2019 |
290.704,68 | 290.704,68 | 290.704,68 |
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2019NE012100
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC, PREGÃO 050/2017 CONTRATO 011/2018, MÊS AGOSTO 2019 |
53.946,00 | 53.946,00 | 53.946,00 |
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2019NE014676
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGILÂNCIA DO CONTRATO N° 107/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO. RAP INSCRITO: 5.441,67 |
6.114,24 | 6.114,24 | 0,00 |
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2019NE014677
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, QUE ATENDE AS DEPENDÊNCIAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA SEDUC, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE014861
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFRENTE AO PRIMEIRO TREMO ADITIVO DO CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO N° 050/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS DE CONSERVAÇÃO( INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, JURISDICIONADOS AS URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSARIO, LOTE 06, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 11.988,00 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
11.988,00 | 11.988,00 | 11.988,00 |
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2019NE014862
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFRENTE AO PRIMEIRO TREMO ADITIVO DO CONTRATO N° 106/2017, PREGÃO N° 050/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS DE CONSERVAÇÃO( INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, JURISDICIONADOS AS URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSARIO, LOTE 06, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 11.988,00 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 10.669,32 |
11.988,00 | 11.988,00 | 0,00 |
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2019NE014872
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO MES SETEMBRO 2019, CONTRATO 107/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE014898
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO MÊS SETEMBRO/2019, CONTRATO 107/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE014903
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO MÊS SETEMBRO/2019, CONTRATO 107/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE014977
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT. N° 122/2017, PREGÃO N° 50/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LOTE 03, NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNIC. JURISDICIONADOS A URE DE PINHEIRO E VIANA E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 705.641,50__VALOR R$ 235.213,50 RAP INSCRITO: 645.947,12 |
705.641,50 | 450.962,64 | 0,00 |
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2019NE014978
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 122/2017, PREGÃO N° 50/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) LOTE 03, NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS A URE DE PINHEIRO E VIANA E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 137.571,40 PARA 3 MESES__VALOR R$ 45.856,80 MENSAL RAP INSCRITO: 137.571,40 |
137.571,40 | 91.713,60 | 0,00 |
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2019NE015758
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS A URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 290.704,68 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE015762
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 107/2017, PREGÃO 050/2017,LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM A PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS), NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, NAS URES DE: PINHEIRO E VIANA EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS.__VALOR R$ 6.114,24 PARA O MÊS |
6.114,24 | 6.114,24 | 6.114,24 |
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2019NE015769
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SE4EDUC, MES OUTUBRO 2019, CONTRATO 122/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE015771
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SE4EDUC, MES OUTUBRO 2019, CONTRATO 106/2017 |
11.988,00 | 11.988,00 | 11.988,00 |
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2019NE016637
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS A URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 290.704,68 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE016645
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SE4EDUC, MES OUTUBRO 2019, CONTRATO 122/2017 |
274.854,16 | 274.854,16 | 274.854,16 |
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2019NE016649
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS A URES DE: CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 290.704,68 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. |
296.698,68 | 296.698,68 | 296.698,68 |
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2019NE017876
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO CONTRATO N° 122/2017 E PREGÃO N° 050/2017, LOTE 03, FIRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE PINHEIRO E VIANA, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 250.500,10__VALOR MENSAL R$ 250.499,10 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE017877
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO CONTRATO N° 122/2017 E PREGÃO N° 050/2017, LOTE 03, FIRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE PINHEIRO E VIANA, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 30.572,20__VALOR MENSAL R$ 30.571,20 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE017879
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A SOLICITAÇÃO DO CONTRATO N° 121/2017 E PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, FIRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 272.723,68__VALOR MENSAL R$ 272.722,68 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE017880
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE. A SOLICITAÇÃO DO CONTRATO N° 121/2017 E PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, FIRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 29.971,00__VALOR MENSAL R$ 29.970,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019710
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA EMPENHO N° 803/2019, DO CONTRATO N° 11/2018, LOTE 06, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, JURISDICIONADAS ÀS URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019952
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. AO SEG. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 121/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTENSAS E EXTERNAS EM PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNIC. JURISDICIONADOS A URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO, EM CONF. EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019954
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 107/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, CONFORME COM OS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 6.114,24 |
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2019NE019955
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO SEG. TERMO ADITIVO DO CONT. N° 122/2017, PREG N° 050/2017, LOTE 03, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERV. DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS ) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNIC. DE: PINHEIRO E VIANA DE CONF. COM AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE019970
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO SEG. TERMO ADITIVO DO CONT. N° 122/2017, PREG N° 050/2017, LOTE 03, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERV. DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS ) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNIC. DE: PINHEIRO E VIANA DE CONF. COM AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
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2019NE020020
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2018 - LOTE 06 PREGÃO Nº 050/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS,NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO,JURISDICIONADAS ÁS URES DE CHAPADINHA.ITAPAECURU MIRIM E ROSÁRIO. RAP INSCRITO: 26.973,00 |
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2019NE020027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 106/2017 PREGÃO Nº 050/2017 LOTE 06 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.DESINFECÇÃO.HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS,QUE ATENDE AS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS /SEDUC RAP INSCRITO: 11.988,00 |
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2019NE020238
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DECORRENTE DO SEG. TERMO ADITIVO DO CONT. N° 122/2017, PREG N° 050/2017, LOTE 03, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERV. DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS ) NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNIC. DE: PINHEIRO E VIANA DE CONF. COM AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 RAP INSCRITO: 271.898,94 |
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2019NE020244
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. AO SEG. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 121/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 06, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTENSAS E EXTERNAS EM PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNIC. JURISDICIONADOS A URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO, EM CONF. EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__PARA O MÊS DE DEZEMBRO 2019 RAP INSCRITO: 298.896,48 |
298.896,48 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 7.648.268,26 | 6.656.379,63 | 5.469.216,45 |
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