CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
252740/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Resolucao 07 De 03.11.2016-Me/Fnde - 03102637
DESPESA REF. A SOLICITAÇÃO DO CONTRATO N° 123/2017 E PREGÃO N° 050/2017, LOTE 05, FIRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTTRA E S.JOÃO DOS PATOS, DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 91.017,70__VALOR MENSAL R$ 91.016,70
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE017874 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. A SOLICITAÇÃO DO CONTRATO N° 123/2017 E PREGÃO N° 050/2017, LOTE 05, FIRMADO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTTRA E S.JOÃO DOS PATOS, DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 91.017,70__VALOR MENSAL R$ 91.016,70
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2019NE017874 | 22/11/2019 | 91.017,70 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DESPESAS NAO REALIZADAS/C.I. CIRCULAR 020/2019/GS/SEEDUC
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2019NE020701 | 31/12/2019 | -91.017,70 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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