CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
265105/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Resolucao 07 De 03.11.2016-Me/Fnde - 03102637
EMPENHO REFERENTE AOS SERVICVOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DSA SEEDUC, MES AGOSTO 2019, CONTRATO 123/2017, PREGAO 050/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012208 | 13/09/2019 | 51.576,13 | 51.576,13 | 51.576,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICVOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DSA SEEDUC, MES AGOSTO 2019, CONTRATO 123/2017, PREGAO 050/2017
|
2019NE012208 | 13/09/2019 | 51.577,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
|
2019NE020511 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICVOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DSA SEEDUC, MES AGOSTO 2019, CONTRATO 123/2017, PREGAO 050/2017
|
2019NL025305 | 24/09/2019 | 0,00 | 51.576,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045276 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.576,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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