CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000634
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
265105/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 123/2017, LOTE 05, PREGÃO N° 05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS NAS URES DE BARRA DI CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA ES.J.DOS PATOS. VALOR R$ 2623190,12 PARA 04 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL/2019.__VALOR MENSAL R$ 655.797,28.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005446 | 28/06/2019 | 2.462.914,07 | 2.462.914,07 | 1.214.325,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 123/2017, LOTE 05, PREGÃO N° 05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS NAS URES DE BARRA DI CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA ES.J.DOS PATOS. VALOR R$ 2623190,12 PARA 04 MESES, ABR/MAI/JUN/JUL/2019.__VALOR MENSAL R$ 655.797,28.
|
2019NE005446 | 28/06/2019 | 2.623.190,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação parcial da ne 5446/19
|
2019NE018859 | 12/12/2019 | -160.276,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JUR
|
2019NL012594 | 16/07/2019 | 0,00 | 416.196,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDU
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2019NL013368 | 18/07/2019 | 0,00 | 416.196,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, NOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS
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2019NL013590 | 19/07/2019 | 0,00 | 381.933,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS ( INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTALAÇÕES FÍSICOS E MOBILIÁRIOS, DE PRÉDIOS ESCOLARES VI
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2019NL025290 | 23/09/2019 | 0,00 | 416.196,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 123/2017, LOTE 05, PREGÃO N° 05/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
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2019NL034716 | 04/12/2019 | 0,00 | 416.196,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC CONF. CONTRATO N. 123/17, LOTE 05-PROCESSO 2773
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2019NL037642 | 27/12/2019 | 0,00 | 416.196,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP007790 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.024,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL013661 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.729,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029213 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 325.179,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP010700 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.024,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL019298 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.729,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034508 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 359.442,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP021392 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.024,52 |
| PAGAMENTO
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2019PP021363 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.024,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035083 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.729,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035131 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -52.024,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064682 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 359.442,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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