CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
25/06/2019
Plano Interno:
000600
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
248965/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente aos servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017/contrato 109/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 6.069,46
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005164 | 25/06/2019 | 24.277,84 | 24.277,84 | 24.277,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017/contrato 109/2018, periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019/valor mensal 6.069,46
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2019NE005164 | 25/06/2019 | 24.277,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017/contrato 109/2018, periodo maio 2019
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2019NL012324 | 15/07/2019 | 0,00 | 6.069,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de higienizacao em predios da seeduc, pregao 050/2017/contrato 109/2018, periodo mes junho 2019
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2019NL012590 | 16/07/2019 | 0,00 | 6.069,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROCESSO 144241/19-SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTA SEDUC-CONTRATO 109/19-MES ABRIL/2018.
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2019NL013495 | 18/07/2019 | 0,00 | 6.069,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 109/2017, LOTE 02, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019.
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2019NL025151 | 23/09/2019 | 0,00 | 6.069,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029213 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.069,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029434 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.069,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064682 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.069,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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