CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
158022/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 108/2017, LOTE 05, PREGÃO 050/2017, CODIGO 579, PROCESSO N° 158022/2018, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NOS PRÉDIOS ADM DESTA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS DE: BARRA DO CORDA, PRESIDENTE DUTRA E S.JOAO DOS PATOS.__VALOR R$ 36.406,68 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.__VALOR MENSAL R$ 12.135,56.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001340 | 16/04/2019 | 36.406,68 | 36.406,68 | 36.042,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 108/2017, LOTE 05, PREGÃO 050/2017, CODIGO 579, PROCESSO N° 158022/2018, COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NOS PRÉDIOS ADM DESTA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS DE: BARRA DO CORDA, PRESIDENTE DUTRA E S.JOAO DOS PATOS.__VALOR R$ 36.406,68 PARA 03 MESES, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.__VALOR MENSAL R$ 12.135,56.
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2019NE001340 | 16/04/2019 | 36.406,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA N
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2019NL004495 | 07/05/2019 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA N
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2019NL004496 | 07/05/2019 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS AREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) NOS PRÉDIOS ADM DESTA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS DE: BA
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2019NL006601 | 27/05/2019 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP002234 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.334,92 |
| PAGAMENTO
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2019PP002231 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.334,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017512 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.679,30 |
| PAGAMENTO
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2019PP003523 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003545 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030890 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.618,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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