CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
01/11/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Auxílios Financeiro a Estudantes
Processo:
237584/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DA SEMANA ACADEMICA/UEMA, PERIODO DE 04 A 08/11/2019. ACASSIO SOUSA NASCIMENTO/OUTROS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002494 | 01/11/2019 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DA SEMANA ACADEMICA/UEMA, PERIODO DE 04 A 08/11/2019. ACASSIO SOUSA NASCIMENTO/OUTROS.
|
2019NE002494 | 01/11/2019 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução referente Ajuda de Custo de Michely da Conceição dos Santos não utilizadas para São Luís-Ma, para participação da Semana Acadêmica/2019, conforme processo n° 237584/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003573, 240201-24201 2019NL013071
|
2019NE003573 | 04/11/2019 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução referente Ajuda de Custo de Patricia de Oliveira Araújo não utilizadas para São Luís-Ma, para participação da Semana Acadêmica/2019, conforme processo n° 237584/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003574, 240201-24201 2019NL013072
|
2019NE003574 | 04/11/2019 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DA SEMANA ACADEMICA/UEMA, PERIODO DE 04 A 08/11/2019. ACASSIO SOUSA NASCIMEN
|
2019NL009215 | 01/11/2019 | 0,00 | 81.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução referente Ajuda de Custo de Michely da Conceição dos Santos não utilizadas para São Luís-Ma, para participação da Semana Acadêmica/2019, conforme processo n° 237584/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003573, 240201-24201 2019NL013071
|
2019NE003573 | 04/11/2019 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução referente Ajuda de Custo de Patricia de Oliveira Araújo não utilizadas para São Luís-Ma, para participação da Semana Acadêmica/2019, conforme processo n° 237584/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003574, 240201-24201 2019NL013072
|
2019NE003574 | 04/11/2019 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054984 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução referente Ajuda de Custo de Michely da Conceição dos Santos não utilizadas para São Luís-Ma, para participação da Semana Acadêmica/2019, conforme processo n° 237584/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003573, 240201-24201 2019NL013071
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2019NE003573 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução referente Ajuda de Custo de Patricia de Oliveira Araújo não utilizadas para São Luís-Ma, para participação da Semana Acadêmica/2019, conforme processo n° 237584/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003574, 240201-24201 2019NL013072
|
2019NE003574 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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